销售制度管理制度第1篇一、销售人员准则：1、遵纪守法，服从公司管理，顾全大局，提倡团队合作。2、努力学习，踏踏实实做好本职工作，不断提高业务水平。3、一切为用户着想，减少人为差错，努力提供优质的产品下面是小编为大家整理的销售制度管理制度2,供大家参考。
销售制度管理制度 第1篇
一、销售人员准则：
1、遵纪守法，服从公司管理，顾全大局，提倡团队合作。
2、努力学习，踏踏实实做好本职工作，不断提高业务水平。
3、一切为用户着想，减少人为差错，努力提供优质的"产品与服务。
4、团结互助，尊重他人，树立集体奋斗的良好风尚。
5、严守公司机密，自觉维护公司安全。
6、待客热情礼貌，服务周全，维护公司形象。
7、谦虚谨慎，戒骄戒躁，勇于批评与自我批评。
8、爱护公司财物，坚持反贪污、反腐败、反盗窃、反浪费。
二、销售人员日常工作规范：
1、销售人员应遵守公司一切规章、通告及公告。
2、销售人员自己管理、自己规划未来一个月的行动目标，明确自己的工作安排，在每月28日，销售部和客服部进行每月总结，安排下月工作计划。
3、销售人员每天的工作内容要记录在销售人员工作日记，每周六交给公司批阅。
4、每周六上午9点开始周工作检讨，了解销售人员的工作进展，找出工作中的问题，提高业务水平；
检讨客户服务的工作，留住和分析客户流失的原因，提高客户服务水平。
5、销售合同、客户信用管理按照公司有关规定执行，销售人员对其准确性负有直接责任，需要严格执行。
三、出差管理：
1、公司要根据需要安排员工出差，受派遣的员工，无特殊理由应服从安排。
2、员工出差在外，应注意人身及财物安全，遵章守法，按公司规定的标准，合
理降低出差费用；
公司对出差的员工按规定标准给予报销费用和生活补贴，出差人员返回公司后，应及时向主管叙职，并在一周内报销有关费用。
3、具体标准如下：
四、培训：
1、新销售人员进入公司后，须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训，合格者方可上岗；
2、为提高销售人员的知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应本公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训活动，被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。
五、辞职：
员工因故不能继续工作时，需提前一月提出申请，填“辞职申请”经部门主管报公司批准后，办理手续。
六、竟业限制：
员工辞职后满二年内不得从事与公司产品有竞争的工作,否则公司保留采取法律手段。
七、保密：
1、销售人员所掌握的有关公司的信息、资料和客户资源，应对上级领导全部公开，不得向其它公司或个人公开或透露。
2、销售人员不得透露业务或职务上的机密，凡涉及公司的，不经上级领导容许，不得对外发表。
3、明确职责，对于非本人工作职权范围内的机密，做到不打听、不猜测，不参于消息的传播。
4、非经发放部门允许，员工不得私自复印和拷贝有关文件。
5、树立保密意识，涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果，员工应妥善保管，若有遗失或失窃，应立即向上级主管汇报。
6、发现其他员工有泄密行为或非本公司人员有窃取机密行为和动机，应及时阻止并向上级领导汇报。
八、客户资料管理：
1、客户资料是公司对于往来、交易的资料整理，将客户情况详细记录下来。例如：往来客户的信用度，及其营业状况与交易的态度，分析客户对于我公司的重要度等等。
2、利用客户关系管理软件，把获得的客户资料录入电脑，通过电脑来分析和管理客户关系。
3、客户资料按照公司授权原则，可分信息内容来让相关人员获取必要的资料。
销售制度管理制度 第2篇
为了规范业务人员的管理，提高公司销售业绩，提高销售人员的业务水平，坚持合情合理、实事求是的原则，坚持按劳分配、多劳多得的原则，特制定本制度。
一、在公司
业务员应按时上下班，不能迟到早退（参考考勤制度），保持办公室清洁卫生，积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象。每天早上上班后的前几分钟，做好办公室的卫生，接下来的销售人员开早会，主要是递交拜访记录表并讨论解决昨天在跑业务的过程中遇到的问题，向领导汇报今天的工作工作计划。
二、出差
出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。出差在外，每天填写拜访记录表（客户报备表），晚上九点钟之前向领导汇报当天工作情况（短信，电话都行）。
三、 考勤制度
参照公司坐班人员的考勤办法。另外销售部对无故迟到早退的业务人员，每人每次罚款5元，当天当面交与销售部领导，这些罚款累积到月底作为没有迟到早退的业务人员的奖励。
四、业务积分制
业务人员平均每天都要深入拜访最少一个客户，每拜访一个客户积一分，每个月每个业务人员的最少积30分。该分以真实的拜访记录为准。月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。
五、业绩任务
公司给每个业务人员有销售业绩上的要求，销售任务根据不同的具体情况而定。具体的销售任务写入劳动合同。
销售制度管理制度 第3篇
为增强营销人员的责任感与工作激情，共同创造良好、健康、积极的工作气氛，针对电话营销人员电话量的考核标准，特做如下规定：
一、每天必须拨打120有效沟通电话，并且记录25个可持续跟进客户。（包括意向客户和可发展客户）如外出拜访客户可根据时间适当减少电话量。无特殊情况者且电话量又不达标的则少一个罚5元。
二、加入公司不足半个月的新员工每日电话量标准为80个，记录意向客户量标准为15个，不达标的少一个罚5元；
三、营销人员每日的工作记录，在下班前要发送给部门主管或经理。
四、营销人员的跟进记录必须输入公司的EM客户管理系统，包括联系人。单位名称、电话及跟进内容，信息不全的不算，虚报一经查实一次扣除50元罚款；
五、本着“今日事、今日毕”的`工作原则，日电话量未达到标准的必须延迟下班时间，由部门主管或经理监督完成。
六、上班禁止打开与工作无关的网页，包括聊QQ；
七、营销人员每周六需要把下周工作计划发送给部门主管或经理；
八、公司举行的关于业务知识的培训营销人员不得缺席！特殊情况不能参加的必须经过领导同意；
九、对特别优秀的员工，公司每月在绩效考核上给予一定的加分及晋升方面将予以优先考虑。
销售制度管理制度 第4篇
第一章、总则
第一条、为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。
第二条、本制度涵盖销售员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第三条、凡本公司销售员适用本制度。
第二章、销售员思想道德行为准则。
第四条、销售员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。
第五条、销售员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。
第六条、销售员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个销售员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。
第七条、公司本着充分保障每个销售员利益的原则，严禁销售员之间出现抢单或划单的行为。
第八条、销售员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，公司按成本价从其工资中扣除。
第九条、销售员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。
第十条、销售员应具备职业操守，履行保密义务，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。
第三章、销售员日常工作规范条例
第十一条、销售员严格遵守考勤管理规定，按时上下班打卡。
1、工作时间公司每周工作五天，员工每日正常工作时间为7.5小时，其中：
周一至周五：上午：8：30-12：00，下午：13：30-17：30为工作时间。
12：00-13：30为午餐休息。
2、考勤
（1）所有销售员必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。
（2）迟到、早退、旷工
①迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元。30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元。超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。
②月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。
3、请假
（1）病假
①销售员病假须于上班开始的前30分钟内，即8：30-9：00致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。
②销售员因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。
（2）事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。
4、出差
（1）销售员出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。
（2）出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。
第十二条、销售员请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上级审批，十天以上集团总部员工由人力资源部审查、总裁审批，子公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。
第十三条、销售员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。
第十四条、销售员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。
第十五条、销售员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时光，影响他人的工作。
第十六条、销售员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。
第十七条、公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。
第十八条、销售员如需出差洽谈客户的，销售员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。
第四章、账款货物管理制度
第十九条、销售员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款（现金或支票）交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。销售员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果销售员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。
第二十条、若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，销售员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。销售员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。
第二十一条、销售员应在公司每月收款截止期限内将货款交回公司，销售员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除500元。
第二十二条、销售员如遇到客户坏账情形的，应及时上报公司备案处理，不可私下纠纷。
第二十三条、对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求销售员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，销售员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，销售员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。
第二十四条、销售员出差旅费报销时，以签单为基准，单没签成，不报销；
签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给销售员。
第二十五条、销售员为谈业务请客吃饭报销的，以签单为基准，单没签成，不报销；
签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给销售员。
第二十六条、对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便销售员的谈判，销售员可从仓管处借出货物，销售员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由销售员照价赔偿。
第五章、客户关系管理制度
第二十七条、销售员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。
第二十八条、销售员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。
第二十九条、销售员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。
第三十条、公司会全力配合销售员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利等等。
第三十一条、销售员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。
第六章、销售员注意事项
第三十二条、在销售过程中，销售员应注意仪表，态度谦和，以礼待人，热情周到。
第三十三条、销售员要严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等。
第三十四条、销售员在与客户接洽过程中不得接受客户礼品盒接待。
第三十五条、在执行职务工作中，不得饮酒。
第三十六条、不得诱劝客户透支或者以不正当渠道支付货款，不得进行与法律相违背的销售行为。
第三十七条、工作时间不得办理私事，不得私自使用公司的车辆。
销售制度管理制度 第5篇
一、目的
为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据集团公司现状，特制定本规定。
二、制定原则
本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。
1、公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；
同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；
2、竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。
3、激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。
4、经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。
5、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。
三、部门管理机构
主任：总经理
部门成员：销售经理、销售主管、销售业代
四、岗位职级划分
1、岗位分为个四层级分别为：（a）：销售经理；
（b）：销售主管；
（c）：销售业代；
（d）：长期导购员；
具体岗位与职级对应见下表：
职级岗位对应表
序号职级对应岗位1a销售经理2b销售主管3c销售业代4d长期导购员五、薪酬组成基本工资+岗位工资+全勤奖金+绩效奖金（业绩提成）+综合补贴+个人相关扣款（保险金、住房公积金）+奖金。员工在试用期间享受如下薪酬结构：（注：★此标暂不予以支付的薪酬）
薪酬结构
基本工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员员工在试用期结束之后并经转正合格方可享受如下薪酬结构：（注：★此标暂不予以支付的薪酬）
薪酬结构
基本工资岗位工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员
1、基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。
2、岗位工资：是指试用期合格并转正的"员工岗位责任及工作，给予岗位工资享受。
3、绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作的同时，公司对该销售员工所下达的业绩达成绩效而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。
4、全勤奖金：是指所有销售人员每天必须在9：00前打卡，超过10分钟内扣10元/次，超过10分钟的扣20元/次，超过1小时按旷工处理。无故不打卡按旷工处理，累计超过三次无故旷工的按自动离职处理，有特殊情况者应提前向部门主管申请。正常出勤即可享受全勤奖金。
5、销售人员在规定的工作日程内应保持在8：00－22：00间自己的通讯工具处于正常待呼状态，如发现3次/月不能正常传呼者，将扣除当月全勤奖金。
6、综合补贴：包括手机通讯补贴、个人日常餐费补贴等。
7、个人相关扣款：扣款包括保险金、住房公积金福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。
8、奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括年终奖（按全年销售达成率×0。5%）、专项奖、突出贡献奖等。
9、新老员工必须承诺遵守个人薪资保密的规定，不得向任何第三者公开、询问或评论个人薪资。违者属于严重违反规章制度，将受到批评、处罚、降薪的处分。公司在需要时并可以根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第二、第三款的规定，不予事先告知而单方面决定解除劳动合同，并不予以任何经济补偿。
五、试用期薪酬
1、试用期间的工资为（基本工资+全勤奖金）的100%。
2、试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受其期间的全勤奖金。
3、试用期合格并转正的员工，正常享受绩效奖金。
六、薪酬的支付
1、薪酬支付时间计算
a、执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算。
b、薪酬支付时间：当月工资为下月15日。遇到双休日及假期，提前至休息日的前一个工作日发放。
2、下列各款项须直接从薪酬中扣除：
a、员工工资个人所得税；
b、应由员工个人缴纳的社会保险费用；
c、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项；
d、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项（如罚款）；
e、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。
七、社会保障及住房公积金
一律员工在试用期合格并转正三个月后依照劳动合同约定的工资为基数缴纳养老保险金、失业保险金、医疗保险金、住房公积金。
销售制度管理制度 第6篇
汽车4S店财务管理制度范本，包括财务管理目的，管理任务和方法等内容。
第1条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第2条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第3条财务管理的基本任务和方法：
(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的`管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督企业财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第4条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第5条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第6条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的**，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第7条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
第8条其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。
第9条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。
第10条成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。
(一)利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。
(二)营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、修管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费，管理费。
(三)管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。
第11条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是企业发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第12条企业应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第13条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第14条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第15条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第16条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。
第17条企业各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。
第18条公司营业利润=营业收入营业税金及附加营业支出利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入营业外支出
第19条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。
第20条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第21条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。
销售制度管理制度 第7篇
1、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的唯一依据，客户确认以中断联系不超过7天为限，中断联系超过7天的归续登业务员。
2、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权的业务员（即登记该客户的业务员）所有。
3、销售人员所登记的客户，如果在成交时使用的是其直系亲属（夫妻，父母和子女）的名字，均视为同一客户对待。
4、业务员不在现场时，客户由其他业务员代为接待，新成交客户此单业绩和佣金有确认权的业务员所有。销售经理，行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。
5、两个或以上客户欲购买同一套房源，以先交定金或房款者为先。
6、老客户介绍的新客户必须由老客户亲自带来或在行政秘书处先行登记，否则一律按新客户处理。
7、奖金分配的依据：只要客户交纳定金，该业务员即享有佣金分配权。如客户要退定，不论是开发商或客户自身原因、业务员均具有合同额的提成权。
销售制度管理制度 第8篇
第1章 总则
第1条 目的
为了规范销售合同制定、加强销售合同管理、合理规避合同风险，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第2条 适用范围
本制度适用于公司对外销售合同的签订、审批、变更、保管等各项事项的规范和管理。
第2章 销售合同签订与审批
第3条 签订原则
签订销售合同时，必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则，以维护公司合法权益。
第4条 客户信用审查
1．销售专员在与客户洽谈时，必须审查客户的资格、信用等情况。
2．合同签订过程中应严格执行公司关于客户资信等级管理的有关规定，不得与信用等级低下的客户签订合同。
第5条 合同形式规范
1．标准销售合同的格式必须由公司法务部门统一制定。
2．销售合同一律采用书面形式签订，任何口头形式的承诺本公司都不予承认。
3．一般情况下，销售合同需采用法务部制定的标准合同文本；
特殊情况下，经总经理批准后，由销售部、相关人员与客户共同拟定销售合同。
第6条 合同内容规定
公司销售合同的签订应包括但不限于以下8项内容。
1．供需双方全称、签约时间和地点。
2．产品名称、规格、单价、数量。
3．产品质量标准及容差界限。
4．运输方式、运费承担方式、交货期限、交货地点及明确、具体的验收方法。
5．付款条件、付款方式及付款期限。
6．免除责任及限制责任条款。
7．违约责任及赔偿条款。
8．具体谈判业务时可选择的其他与销售业务相关的条款。
第7条 合同审批
1．本公司所有对外销售合同必须经过合同评审程序方可签订。
2．在合同签订和修改前评审，销售部经理负责组织相关人员进行合同评审。
第8条 签订权限
1．销售合同总额在 万人民币以下的，报销售经理主管审批，由销售专员自行签订。
2．销售合同总额在 万至 万人民币的，报营销总监销售部经理审批后，由销售主管与客户签署。
3．销售合同总额在 万人民币以上的，报总经理审批后，由营销总监与客户签署。
4．外销合同，根据其签订时汇率换算成人民币单位后的价格，确定审批和签订人员。第3章 销售合同的履行
第9条 合同履行原则
销售合同依法成立，即具有法律约束力。合同签订双方必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。
第10条 合同履行监控
各相关部门及签约人应随时了解、掌握销售合同的履行情况，发现问题及时处理汇报。否则，造成销售合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。
第4章 销售合同的变更和解除
第11条 变更与解除要求
1．客户提出变更、解除合同的要求时，销售部经理应从维护本公司利益，的角度出发，采取恰当的处理方式，保证公司的合法权益不受侵犯。
2．因客户原因造成合同变更与解除的，销售部经理必须要求其赔偿本公司损失。
3．因本公司过错造成客户要求变更与解除合同的，应主动承担责任，以免造成双方损失扩大。
4．因双方原因造成客户要求变更与解除合同时，应与对方积极协商，共同解决。
第12条 变更与解除程序
变更、解除合同，应按签订合同时规定的审批权限和程序执行，在达成变更、解除协议后，必须报公证机关重新公证，才具有法律效力。
第13条 合同变更与解除形式
销售合同的变更、解除一律采用书面形式，书面形式需包括合同双方的信件、函电、电传等，所有口头形式的变更本公司不予承认。
第5章 销售合同的纠纷处理
第14条 合同纠纷的处理原则
1．在处理合同纠纷时，必须坚持以事实为依据、以法律为准绳，保障公司合法权益不受侵犯。
2．合同纠纷处理以双方协商解决为主、其他解决方式为次。
3．本公司员工在处理纠纷时，及时上报上级，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。
第15条 合同纠纷的处理方法
1．因对方责任引起的纠纷，应坚持保障公司合法权益不受侵犯的原则。
2．因本公司责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少双方损失。
3．因合同双方责任引起的纠纷，应实事求是，分3．销售合同总额在 万人民币以上的，报总经理审批后，由营销总监与客户签署。
4．外销合同，根据其签订时汇率换算成人民币单位后的价格，确定审批和签订人员。
第15条 合同纠纷的处理方法
1．因对方责任引起的纠纷，应坚持保障公司合法权益不受侵犯的原则。
2．因本公司责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少双方损失。
3．因合同双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
清主次，合情合理解决。
4．协商达不到预期要求时可依合同约定的纠纷解决方式进行诉讼或仲裁。
第6章 合同资料保管
第16条 空白合同保管
1．空白标准销售合同由销售部档案管理人员统一保管，并设置合同文本领取记录。
2．销售人员领用空白标准销售合同时，需在档案管理人员处登记，填写合同编码并签名确认。
第17条 销售合同原件管理
1．销售专员因书写有误或其他原因造成合同作废的，必须将原件交还合同管理档案人员。
2．签订生效的合同原件必须齐备并存档，原件未及时上交的，档案管理人员应及时向合同签订人员索取。如其拒不补交的，应及时上报销售部经理追收。
第18条 建立合同档案
1．每份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。
2．每份存档合同必须资料齐备，应包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传）等。
第19条 建立合同管理台账
1．销售部应根据合同的不同种类，建立销售合同的台账。
2．销售合同台账的主要内容包括：合同号、经手人、签约日期、合同标的、价金、对方单位、履行情况等。
3．台账应逐日填写，做到准确、及时、完整。
第20条 保管年限要求
销售合同按年、按区域装订成册，保存3年备查。
第21条 合同的清册与销毁
销售合同保存3年以上的，档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报销售经理批准后作销毁处理。
第7章 附则
第22条 本制度由销售部负责制定、解释及修改。
第2
3条 本制度自发布之日起生效。篇二：20**年销售合同
内蒙古伊利集团冷饮事业部
销售合同
编号：ylly/jl/xs/01 [a∕0]
大区 省区市区
编号
甲方：内蒙古伊利实业集团股份有限公司金山分公司
乙方：
合同签订地：呼和浩特市金山开发区 鉴于：
甲方销售伊利系列雪糕、冰淇淋、棒冰等冷饮产品（下称“伊利冷饮产品”），乙方认为经营伊利冷饮产品会有良好的收益，自愿经营伊利冷饮产品。
甲乙双方一致确认，确保产品质量与安全对于维护消费者利益至关重要。乙方确认甲方在冷饮产品的储存、运输方面具有先进的`管理经验，愿意按照本合同约定及甲方不时更新的仓储、运输、管理指南进行所经营的伊利品牌冷饮产品的仓储、运输和管理。
甲乙双方一致确认，消费市场的开拓和建设对于双方收益至关重要，乙方确认甲方在市场调查方面具有一定的优势，愿意按照本合同约定及甲方不时更新的市场开拓和建设指南，积极投入人员、物资并加强管理，以实现更好的收益。
乙方确认，因为生产成本、季节等因素的变化，甲方有权自主安排各项产品的生产及供货。因为相关因素的影响，甲方有权自主调整各项产品的价格。本合同项下及乙方以任何方式向甲方下达订单，均以甲方书面确认视为双方就供货事项达成一致意思表示。甲方未确认的，无需承担供货或违约责任。
基于以上双方达成的共识，甲乙双方就乙方销售甲方经营的伊利冷饮产品事宜达成协议如下：
第一条 声明与承诺
乙方为甲方合作经销商，自愿经销甲方冷饮产品，认同甲方产品经营理念，乙方应自行办理经营所需的各类证照，如营业执照、食品流通许可证、税务登记证等。
第二条 产品的数量及品种
1、甲方生产、乙方销售的产品的品种、数量、规格等以甲方书面通知为准。
2、乙方具体的要货品种、数量在交货前30天内，以书面形式向甲方提出，甲方有权根据现有库存，合理安排供货数量、品种等，即乙方的要货计划经甲方书面确认后执行。
3、甲乙双方在合同有效期限内（包括合同顺延期限内）履行的所有订单均应被视为本合同不可分割的一部分，不能被理解为与本合同无关的新订单或者事实合同关系。
第三条 产品质量和包装
1、产品质量和包装执行甲方产品包装上所标注的标准及甲方的企业标准。
2、乙方应当协助当地有关部门作好产品检验监督检查工作，并及时将检验信息通知甲方。
3、如有质量投诉问题，乙方应及时通知甲方，并积极协助处理。经核实，确因甲方原因造成产品质量问题的，由甲方赔偿乙方或消费者的经济损失；
因乙方原因造成产品质量问题，由乙方赔偿消费者的经济损失，给甲方造成损失的，乙方还需赔偿甲方相关损失。
第四条 产品价格
1、因产品价格受生产成本（人工、原材料等）、季节原因等因素影响较大，乙方同意，甲方产品供应价格执行甲方产品价格相关规定，甲方有权根据产品生产成本或季节原因等因素调整产品供应价格。
2、合理的产品批发价格对乙方市场拓展至关重要，乙方承诺，乙方将以合理的价格积极开拓市场。
第五条 乙方库存管理要求
1、产品码放高度，原则上是冰淇淋类不超过10箱，雪糕类不超过12箱，棒冰类不超过15箱（若产品码放高度超出此要求，必须确保底层包装箱无挤压变形及破损现象）。
2、产品码放时要做到离墙、离地15cm以上，防止产品污染。
3、产品码垛时以同一批次或同一天入库的同一品种集中码放为原则，不同批次或非同一天入库的产品分别码垛，码垛时底层宽度要大于顶层宽度。
4、产品摆放以标有产品名称的箱面面向主通道为宜。
5、杯类产品必须按包装箱体标识正放，严禁产品倒置码放。
6、对库内产品按标识规定做标识，标识牌书写清晰、工整并立于产品垛的显眼位置，标识内容应标明产品名称、批号、数量及状态标识。
7、为防止产品受到交叉污染，在储存过程中严禁与清真禁忌物品、化学品及其它物品同时存放；
若在租赁冷库内无法单独存放时，必须将伊利产品与其它物品进行严格有效隔离。
8、乙方库存产品管理应当遵循先进先出的原则，在旺季货龄（指距离生产日期时间，下同）小于6个月的产品库存不低于90%、在淡季货龄小于6个月的产品库存不低于70%。
9、必须组织人员及时清除库内制冷设备的霜雪，以及四周墙壁、顶部、地面及货架和包装箱上的积霜，保证制冷效果，保持冷库内的清洁卫生。
10、设置专门的防鼠防虫设施，做好冷库内的防鼠防虫工作。
11、冷库内不合格品、超保质期产品均要与合格产品隔离放置，并做明确标识。
12、冷库温度的控制：冷库温度应保证不高于-22℃，并保留冷库温度监控记录。
第六条 搬运装卸运输环节
1、产品装车前，必须对车辆内外的卫生情况、车厢温度进行检查。
2、装车产品外包装箱必须严密、整齐、无破损、无裸露现象，否则不予装车。
3、杯类产品必须按包装箱体标识正放，重量大的产品，装车时必须立码，以缓解包装箱的压力。
4、搬运过程中不允许掉箱子。
5、冷藏车运输温度规定以-22℃以下为标准温度。
6、要严格控制装卸车时间，不允许出现产品出库后等待装车或装车过程缓慢、车门长时间敞开等现象，防止产品因装车时间长而造成产品软化、变形等质量问题。
7、在装卸产品时，要轻拿轻放，不得出现抛扔、产品掉地等野蛮装卸现象，防止蛋筒类等产品变形、破碎等质量问题。
8、为了确保产品质量，在长途运输中，对于制冷效果差的车辆应禁止使用。
第七条 货款结算
1、除双方另有约定外，甲方在收到乙方支付的货款后按照本合同相关约定送货。
2、为保证结算正规、简便、安全，乙方应当设立银行帐户，乙方应通过银行转账方式付款。
3、为保证交易安全，严禁乙方以现金形式支付任何款项（包括但不限于货款、履约保证金、冰柜押金等；
但乙方交款至甲方财务部门，并取得加盖甲方财务专用章收据的不在此限），否则，造成的所有损失由乙方自行承担。
4、甲方有权不定期向乙方提出对账要求，乙方必须积极配合。甲方对账时，向乙方发送书面《询证函》，发出日期以《询证函》上载明日期为准，乙方须在《询证函》发出15日内予以核对确认。
4.1乙方需认真核对《询证函》截止日期剩余货款及附属“往来账款明细”，如有异议，应当在《询证函》上书面标注，一旦乙方在《询证函》上任何地方签字或盖章，但未特别标注意见的，均视为乙方对双方往来账款余额及往来账款明细的确认，乙方不得再次提出任何异议。
4.2 乙方同意，甲方《询证函》发出15日后，乙方未书面提出异议的，视为乙方对双方往来账款余额及往来账款明细的确认，乙方不得再次提出任何异议。
乙方预留通信信息如下：
地址：
联系人：联系电话：
第八条 货物验收
1、甲方送货的，乙方应在货到后立即卸货验收，并在送货单上加盖乙方专用收货章或由指定收货人签字收货，如有异议，应当现场提出。2、乙方自提的，如有异议，应在车辆离开甲方冷库前提出。
3、乙方对甲方的产品未在本合同规定的时间内提出异议，视为产品合格。
第九条 甲方权利与义务
1、有权对乙方的销售活动进行监督和管理。
2、有权对乙方的违约行为进行追究和索赔。
3、应当按双方约定履行本合同。
4、应当为乙方提供市场调研、信息反馈以及定期的交流、沟通等方面的服务，及时了解需求，并给予合理解决。
第十条 乙方的权利义务
1、有权对甲方的违约行为进行追究和索赔。
2、在运输、贮存、销售及卫生等方面应当保证符合清真食品的要求，不得损害清真食品的形象。乙方应保证用于贮存甲方产品的冷库必须单独设立，禁止与非清真食品混用。
3、负有保守甲方商业秘密的义务。
4、应当服从甲方的销售管理和要求。
5、应当协助甲方搞好售后服务和信息反馈工作。
6、不得制造销售假冒、仿冒“伊利”产品。
7、应当协助甲方进行打假工作。
8、乙方应科学管理库存产品，确保先进先出，因乙方原因导致产品过期的，乙方应及时销毁，并自行承担过期产品销毁产生的所有费用和损失，如因乙方未及时销毁而给甲方及第三方造成损失的（包括但不限于人身、财产、名誉等），所有责任由乙方承担。
9、乙方不得蓄意哄抬物价或低价倾销，破坏市场秩序。
第十一条 甲方违约责任
1、不能交货的，按不能交货部分货款总值的千分之五向乙方支付违约金。
销售制度管理制度 第9篇
为规范公司考勤管理工作，建立良好的工作秩序，调动员工工作积极性，提高工作效率，增加经济效益，结合公司实际情况，特制定本制度。
第一条考勤
考勤是考察员工的出勤情况而实行的一种劳动检查制度。考勤的管理程序为：员工每天上下班时要在公司指定地点进行本人的出勤打卡，人力资源部每月对出勤卡记录情况与部门进行核实，各部门安排专人填写经过核实的员工考勤表，部门领导检查。员工考勤月报表报人力资源部，考勤情况作为计发员工劳动报酬的一项依据。
第二条事假
1、员工提出请假理由正当，经批准后列为事假，事先不能请假的，事后一天内必须及时办理补假申请或手续，经批准后列为事假，否则按旷职处理。
2、事假一律填写人力资源部统一格式的请假条，中层正职以上由总经理批准，中层副职由分管副总批准，但请假超过三天的由副总审核、总经理批准；
一般员工由部门负责人批准；
均报人力资源部备案，否则按旷职处理。
3、事假期限一般一年内累计不得超过十五天，事假期间按照请假者日应发工资标准相应扣发工资。特殊情况经主管领导批准同意后可酌情续假，但假期最长不得超过三十天，报人力资源部备案，事假期间按日扣发应发工资。
第三条病假
1、员工患病就诊应提前请假，经批准后按病假处理，事先未请假的二日内凭急诊证明补办病假手续。
2、员工休病假须持公安医院证明（门诊），如是急诊需有就医医院医药费单据，病历卡。休假证明，专科医院病假证明（仅限精神病、肿瘤、传染病医院、血液病医院）有效，医院就诊每次休假不得超过一周（精神病、癌症、传染病、血液病等特殊情况除外）。
3、在市外探亲，因急诊不能按期返回的，需及时告知本部门领导，回津后，持乡以上卫生院的急诊证明补办病假手续，否则按旷职处理。
4、连续病假达一个月仍需休病假者，可签定医疗期协议书，享受医疗期待遇，病愈或医疗期满凭指定医院证明及时回岗工作，试工期一个月，无故不到岗者，按旷职处理。
5、病休期间的工资待遇按天津市最低工资标准计发。
第四条婚假
员工婚假为3天。对晚婚者，除享受规定的婚假外，再酌情增加7天，包括法定节假日和公休日。婚假期间发放岗位工资。
第五条丧假
1、员工夫妻双方父母、配偶、子女死亡的，给予员工三天的丧假。
2、职工在外地的直系亲属死亡时，可根据路程远近，另给予路程假，途中的车船费等，由职工自理。
3、丧假期间工资待遇按岗位工资发放。
第六条探亲假
1、在本公司工作满一年，与父母（不含岳父母、公婆）或配偶不住在一起，因路程，公休假日又不能团聚的（团聚是指在家居住一夜或半个白天），可以享受探亲假。但是，员工与父亲或母亲一方能够在公休假团聚的，不能享受探亲假。
2、探亲假期是指职工与配偶、父、母团聚的时间。另外根据实际需要给予路程假。假期均包括公休假日和法定节日在内。
3、职工探望配偶的，每年给予一方一次探亲假，假期为30天。
4、职工探望父母，每年给假一次，假期为20天。如果因工作需要，当年不能给予假期或者职工自愿两年探亲一次的，可以两年合并使用，假期45天。
5、已婚职工探望父母，每4年休假一次，假期为20天。
6、探亲假期间普通员工发放岗位工资；
年薪待遇的管理者按均月工资的60％发放（但不能低于天津市最低工资标准）。
7、探亲假相关差旅标准参照《探亲假管理规定执行》。
第七条产假
1、正常生育给予女员工90天产假，遇难产实施剖腹产、产钳术、臀位助娩术等增加15天，晚育（24周岁以上）在原有基础上增加30天。
2、女员工符合计划生育政策怀孕、发生流产先兆、早产先兆，经医生诊断证明需要休息的，按病假有关规定办理。
3、女员工符合计划生育政策怀孕不满3个月终止妊娠的给予15天产假，3～4个月终止妊娠的给予30天产假，4～7个月终止妊娠的给予42天产假，7个月以上终止妊娠的给予90天产假。
第八条旷职
1、员工在工作时间内未到本公司上班，事先未履行请假手续，事后一天内又未办理补假的，视为旷职。
2、旷职按日扣发应发工资。员工连续旷职达3天，年累计旷职5天，予以解除劳动关系。
第九条工作时间
上午：8：30～12：00
下午：12：30～17：00
第十条迟到早退
1、在规定的工作时间内未能准时到达工作岗位又未履行请假手续而迟到的员工，迟到一次扣罚日应发工资的30％。迟到一小时以上，必须履行相应请假手续，按相应规定处理。
2、在规定工作时间内未办理请假手续，擅自离岗，视为早退。处罚与迟到相同。
第十一条出勤打卡
员工只负责本人的出勤打卡，打卡记录做为员工出勤到岗的记录。各部门参考打卡出勤的记录确定并报送员工考勤。如发现替人打卡，替与被替者均按迟到1次处理。
销售制度管理制度 第10篇
发票作为交易的合法凭证、提货的主要依据，在购销的环节都是最重要有效凭据之一，为保证公司资产的完整，避免产生不必要的损失，必须加强对发票的购买、领用、保管的管理，现制定如下操作规定和管理制度，望相关部门和人员严格执行规范流程和遵守发票管理制度。
一、费用发票的管理
1、定义。费用发票指因购入的产品或获取的劳务而取提的发票。
2、管理规定。
1）凡购入的产品或获取的劳务必须取得合法的发票，取得的发票根据费用性质粘贴于公司印制的相应报销凭证后。
2）对于真实、合法、合理但内容不完整、计算有误的发票，应将其退回经办人，由其负责将发票调换后再行报支。
3）收到真实、合法、合理的发票，但发票金额小于报支金额的，按发票实际金额报支。
4）收到不真实、不合法的发票，财务必须拒绝报支。
5）财务将费用凭证和原始发票作为入帐的依据和附件，与记帐凭证装订成册，按规定年限保管。
3、禁止条例。
1）对于无法提供合法正确的原始发票的费用，不得报销；
对于无法取得发票的，必须经主管部门经理证明，财务管理中心审核后方可报支。
2）对于无原始凭证的付款凭证（修正分录除外），不得进行帐务处理，即不得虚列支出。
4、处罚条例。
1）费用申报人提供虚假的发票且造成公司损失的，除全额补偿公司损失外，另处损失金额30%且不低于100元的罚款。
2）现金出纳不严格保管原始发票，使费用申报人无法进行报销的，由出纳承担该笔费用。
二、进货发票的管理
1、定义。指购进商品用于销售而获取的发票（一律为增值税发票），包括进货退货获取的红字发票，在我公司商业类公司进货必须获得增值税发票（手机卡除外）。
2、管理规定。
3）收到进货发票必须办理签收手续，公司内部业务员与台帐或结算员间转让进货发票也必须严格进行签收，以明确责任。
4）代为收取的进货发票应及时转交相应的财务人员，并办理签收手续。
5）收到进货发票必须进行审核发票的真伪，开具的规范性和准确性，记帐联与抵扣联的一致性，对于有疑问的发票应询问财务人员辩别，对收到虚假的发票、开具错误、开具不规范和与进货不符的发票应退回，退回发票进也必须做好签收手续。
6）进货发票的供应商名称应与进货、付款名称一致，对于母子性质的集团供应商必须出具相关证明文件和委托文件（加盖母子公司公章）。
7）收到发票必须严格保管，在未确认入帐前，保证发票记帐联和抵扣联的完整性。
8）进货发票是商品所有权转让的证明，是付款的重要依据，进货发票必须及时处理，自开票日起超过三个月的增值税发票自动作废。
9）财务入帐后，增值税发票的记帐联必须作为相应的记帐凭证附件，一并装订成册，按规定年限保管。
10）增值税发票入帐后，抵扣联抽下另外整理安全存放，定期交税务专员（或其他指定人员）进行抵扣联录入，每月月末结帐后，税务专员必须核对帐务科目“应交税金/应交增值税/进项税”本月发生额与抵扣联总额是否一致，如有差异，必须找出原因，防止发生抵扣联遗失现象。
11）抵扣联录入后应按税务规定装订成册，并编号存档并存放指定档案室。
12）进货增值税发票遗失，必须向分公司财务部副经理（分管核算），并及时与供应商联系，若为电脑打印发票可到税务所进行认证手续，谁遗失谁负责。
3、禁止条例。
1）不得根据开具错误、开具不规范、与进货不符的发票进行入帐处理。
2）不得收取三不符发票（进货、结算、付款供应商名称不一）。
3）未收到发票不得进行结算帐务处理。
4）发票未进行结算帐务处理前，不得将发票记帐联与抵扣联拆分，防止出现遗失造成不一致现象。
5）不得将发票随意摆放，抵扣联录入后不得随意散放。
4、奖惩条例。
1）每年对台帐或结算员的发票管理入帐工作进行检查，若严格执行上述规定，从不发生违规操作的，奖励300元。
2）发生进货发票（包括抵扣联）遗失，造成无法抵扣的，由责任人补偿税金，并扣罚200元。
3）增票随意摆放，每发现一次，对保管责任人扣款100元，发现三次以上予以除名。
4）帐务科目发生额与抵扣联金额不一致，查清原因，对责任人扣款100元；
若发票管理员据实不报的’，对其扣款100元。
5）增票移交不进行签收手续的，每发现一次对移交人扣款50元。
三、销售发票的管理
（一）定义。指销售商品或提供劳务后向客户开具的发票，包括增值税发票（下称增票）和普通发票（下称小票）。向供应商进行退货时，应开具退货证明，由供应商开具红字发票。
（二）增值税发票的管理
1、购买。增票只能由发票管理员购买，发票管理员根据实际用量进行购买，其他任何人员无权购买。
2、领用。
1）增票的领用人必须限于指定的少数人，且领用人限台帐、门店财务主管、主管会计和其他指定开票员（财务人员），收银、出纳和其他非财务人员一律不得领用。
2）领用时必须在发票管理簿（税务印发）上办理签收手续。
3）领用人必须建立“增票领用归还登记簿”。
3、开具。
1）增票只能由领用人开具，其他人员不得开具，出纳在获得准许时临时代为开具；
2）将开具增票发票联和抵扣联交客户或供应商时，必须由收取人在记帐联上签收。
3）增票的开具必须符合法律规定，不得虚开、不得开具与实际货物不一致的.增票，必须填写完整，注明开具人姓名。
4、保管。
1）完全未使用的增票由发票管理员保管，且必须锁入保险箱内；
2）领用后的增票由领用人负责保管，营业终了后必须锁入保险箱内；
增票使用完毕，按序排列，填写封面。
3）使用完毕的增票必须归还发票管理员，发票管理员进行审核增票的连续性、开具的规范性，并在原领用人的“增票领用归还登记簿上”办理签收手续，并在自身登记簿上勾销登记，经税务局消号后，按序按号存放于指定档案室；
4）另：电脑打印增票必须装订成册，每100份装订成一册，并打印开具汇总表，加盖封面后一齐装订，此工作由领用人负责，发票管理员监督。存放要求同3）
5、增票的红冲与作废。
1）因增票开具错误且财务尚未入帐的，可直接将增票作废，每一联次均需加盖“作废”章。作废发票必须保证联次完整性、一致性，并按序粘贴，不得简单用针别在一起。
2）对于因退货或发票开具错误且财务已入帐的，必须填写相应的红字增票，将原发票联、抵扣联附于红字增票后，红字增票上备注原发票的开具日期和号码，只需撕下记帐联即可。
3）不管是否财务已入帐，凡红冲或作废增票，必须收到原发票的发票联和抵扣联，缺一不可，否则红字发票的开具必须获得对方税务同意的“退税证明”。
6、换票。
1）换票指客户需要增值税发票，但因条件限制无法当即开出，或事后客户要求换票的，先给客户小票，等增票开具后再换回小票的行为。
2）对顾客要求开具的增票，自收到日起，保管期最多为二个星期，二星期内顾客未换取的，将增票还与开票人，不得积压。
3）小票的换票期限为一个月，超过一个月的不得更换。
4）门店应在收银台显要位置张贴以上二项须知。
5）对于换回的小票，应进行红冲，并将原小票贴粘于红冲发票后，红冲发票记帐联与增票记帐联捏对，随对帐单上交财务。不得将原小票与增票直接捏对。
6）门店收到待换增票，需进行登记，交付客户时，由其在登记簿上签收。
7）换票工作由门店财务主管操作，门店财务主管严格保管增票，不得有遗失现象。
（三）普通发票的管理
1、购买或印制。
1）小票只能由发票管理员购买，发票管理员根据实际用量进行购买，其他任何人员无权购买；
2）小票的印制必须经税务所批准后，由发票管理员办理相关的印制手续；
印制发票由发票管理员进行验收、登记、保管工作。
2、领用。
1）发票管理员和门店财务主管必须设置“发票领用收回登记簿”。
2）发票由发票管理员负责发放，若发票管理员不在应授权指定人进行发放工作。
3）门店领用发票后，必须由领用人在“发票领用收回登记簿”上签收。
4）发票应由门店财务主管（无财务主管的，由台账负责，下同）进行领用，填写“小票申领单”，若无法直接亲自领用的，必须在申领单上注明授权人，经授权的人员方可进行代为领用，否则发票管理不得发放。独立核算门店若小票购买、印制后存放于门店的，可不必填写“小票申领单”，若由分公司统一保管的，也需填写“小票申请单”。
5）门店财务主管应注意发票的用量和库存，制定小票安全库存量（库存足以满足3天以上销售需要），对于低于安全库存量的应立即提出申领。
6）门店财务主管根据销售需要（满足2天的销售量），向收银发放小票，必须由收银在“门店发票领用收回登记簿”上签收。台帐根据后台开票需要按需领用，即开具几份领用几份，办理签收。除收银、台帐外，其他人一律不得领用。
7）收银领用小票后应登记“发票领用归还登记簿”，登记领用日期、小票号码、份数或本数。
3、开具。
1）小票实行“谁领用谁开具”，不得互相借用，收银应直接向门店财务主管领用。
2）使用机打小票的，严格按操作要求进行开具，有赠品的应注明，赠送礼金券或让利必须加以注示，机打小票不得手工涂改，凡涂改的发票一律无效。
3）手工开票的，严格按规定开具，开票内容必须齐全，准确填写商品ID、品名规格、数量、单价、金额、营业员、收款人，大小写金额一致，有赠品的应注明，赠送礼金券或让利必须加以注示。
4）小票必须按真实的销售单开具，不得虚开小票，对于不符规定的销售单或违规开票指示，收银必须拒绝，并向门店财务主管汇报。
5）收银开具小票同时必须保证货款全额收到，对于预收款的一律不得开具，严格禁止应收款销售。
4、小票的红冲与作废基本同增票，对于不提供原始小票的，不得开具红字小票。
5、保管。
1）发票管理员和门店财务主管必须严格保管未开具的小票，并根据使用需要加盖发票专用章，小票必须存放在带锁的房间或桌柜内，不得随意摆放。
2）营业终了，对于未开具的小票应存放在财务室内，不得放在收银台，各门店财务室应提供带锁的柜子供收银存放，门店财务主管（或台帐）必须每天对发票进行清对，为明确各收银责任，对未开具的小票应包扎后存放，注明收银员姓名，收银应自行进行登记存放数量。次日领取时，收银进行检查封口和实际数量的完整性。
3）收银将一批次已开具完小票存根联交回门店财务主管，机打小票每100份为一册，装订成册，加盖封面；
门店财务主管审核发票的连续性、开票的规范性，审核无误在收银的“发票领用归还登记簿”上签收，同时在自身的“门店发票领用收回登记簿”上进行登记工作。
4）门店财务主管对于收回存根联按序排列，并按月按号存放。小票存根联在门店的保管期限为半年至一年，半年后将小票上交公司发票管理员，上交小票时排列必须与领用时的批次一致，以便于勾销登记。上交时间为每年3月和9月。例：3月份上交上年4月至9月的小票
5）公司发票管理员按门店按序号存放存根联，便于以后查用。
6）公司发票管理员和门店财务主管每日必须清点库存小票与登记簿库存是否一致，发生不一致必须查明原因，发生遗失必须立即报分公司财务部副经理（核算）。
7）小票遗失必须立即发布公告，通知相关仓库人员，严密注意遗失小票，防止虚假提货现象，发现用遗失小票提货的，立即通知门店经理和财务主管，仓管人员对异常提货人员、一次性提货在三件以上的，应及时和收银人员核实，收款情况；
如属支票付款的，必须在财务主管签字确认支票必须到帐后，方可发货。
（四）奖惩条例
1、奖励条例
1）每年对门店进行发票管理检查，门店严格执行上述规定，安全有序完整的保管发票，发票的收发领用和监控严密清晰，发票库存与登记簿一致，严格执行增票的调换工作，小票不缺号、填写准确完整、装订整齐，查询方便，且门店从不发生发票管理不善状况的，对门店财务主管奖励500元，由分公司财务副经理（分管核算）签发；
受奖励的门店中，若收银、台帐积极配合财务主管做好相关的工作的，对门店收银和台帐奖励100元，由门店财务主管提出申请，由分公司财务副经理（分管核算）签发。
2）发票管理员严格保管各类发票存根联、抵扣联，并对门店加强监控，存根联保存有序、整齐，发票库存量与登记簿一致，当年未发生发票遗失现象，对发票管理员奖励500元。
2、处罚条例
1）不按实、完整、连续进行发票收发领用的登记工作，每发现一次对相关登记责任人（发票管理员、财务主管、收银）扣罚100元，发现三次以上予以除名。
2）未开具的发票随意摆放，每发现一次，对保管责任人扣款100元，发现三次以上予以除名。
3）发票存根联保管凌乱、不按序排号、装订的，每发现一次，根据情节对门店财务主管扣罚50―100元，发现三次以上予以除名。
4）发生小票遗失的，对责任人每缺一份处100元以上罚款；
造成公司损失的，必须全额赔偿，情节严重的直接除名。
5）虚开发票，对开票人和开票指示人各处罚500元以上罚款，并除名。
6）开票不规范，视情况对开票人扣款10~100元，造成损失的，除补偿损失外，处损失金额30%以上不低于100元罚款。
7）门店财务主管不按规定进行增票换票工作和保管待换取的增票的，每发现一次，对台帐扣款100元。
8）增票未经客户或供应商签字就交付的，对责任人扣款50元。
四、适用与执行
1、外省分公司门店财务主管一般为主办会计或台账。
2、上述规定均以商业类核算分公司为基础，其他行业分公司参照执行。
本规定即日起执行，请各财务部门作好指导和宣传工作并严格执行。
销售制度管理制度 第11篇
一、遵守医药管理法规，尽忠职守，维护公司信誉，提高工作效率和服务质量，不作任何有损公司利益的行为，若有此行为发生，视情节轻重，按本公司人力资源管理办法处理。
二、恪守职业道德，不得从事公司以外的医药经营活动或兼任公司以外的相关职业，不得私拿挪用商品及营业款，不得收受与公司业务有关人员及单位的馈赠、贿赂或向其挪借款项，若有此行为者，按本公司人力资源管理办法处理。
三、严谨操守，保守公司业务机密。公司从业人员因过失或故意致公司遭受损害时，应负赔偿责任。
四、注意本身品德修养，待人接物要态度谦和，以争取同仁及顾客的合作，受护本公司财物，不浪费，不化公为私，切戒不良嗜好，若有损于企业形象或企业财物行为者，以情节轻重给予一定的经济处罚。
五、充分发挥员工竞争激励机制作用，对公司的发展、规划提出合理化建议，被采纳并给公司带来经济效益者给予适当物质奖励。
六、严格执行GSP管理制度及操作程序，在商品购进、验收、养护、保管等各环节逐项达标，认真做好售前、售后服务工作。
七、各门店及时分析掌握市场动态，真实反馈相关营销走势，为公司决策提供准备的商业信息，此信息若给公司在经营中带来效益者给予适当物质奖励。
八、坚持“质量第一、规范管理、不断完善、持续发展”的质量方针，诚信经营，健全机制，实现既定的工作目标，按目标每月进行奖罚考核。
九、加强职工教育培训，丰富职工文化生活，发挥集体团队精神。
十、本制度由公司负责解释。
销售制度管理制度 第12篇
一、资金审批制度
1.总则
(1)所有款项的支付，须经主管领导批准。如果主管领导不在店内，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见;
(2)往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须门店主管领导批准;
(3)非正常经营业务调出资金须经过门店主管领导批准;
(4)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经门店主管领导批准。
2.行政费用支出管理制度
(1)门店管理人员的费用报销，须经主管领导批准后财务方可报支;
(2)涉及应酬等非正常费用，须经主管领导批准。
3.差旅费开支制度
(1)员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;
(2)职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具;
(3)职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：
①房租标准为**x元/日。
②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人**x元/日;市内交通费每人**x元/日。
(4)实际报销金额超出补贴标准，需说明原因，报经主管领导审批后支付。
4.车辆维修费及汽油费管理制度
(1)车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算;
(2)车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用;
(3)汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。
5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度
(1)办公用具由办公室统一采购、管理;
(2)办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况;
(3)办公室财产台账为财务部附设账册;
6.行政费用报销制度
(1)行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;
(2)员工报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付;
(3)凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人;
(4)支票领用单、借款单必须由经办人填写，主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付;
(5)其他有关费用及成本支出的程序以店面规定为准。
二、收银管理
(1)票据管理：熟悉运用各种票据的正确使用方法并按规定认真填写开具有关票证，妥善保管好各种票据，不得遗失缺损。
(2)货币现金管理：熟练收银业务，提高工作效率，认真核算、核对每一笔营业款项;具有鉴别钱币真伪能力，做到收银准确高效。领班收银，出现收到假币的，由领班承担，承担方式从工资直接扣除。对当日收取的营业现金应在当日下班前上缴，并做好收讫记录。
三、财务现金管理
(1)任何项目的货币资金支出，必须做到收入有凭证，所有收入凭证(发票和收据)上必须有收缴人与收款人签章。
(2)原单据底单对不上的不予对账;所有原欠款支付时，必须要签字原单和底单一起做支付凭证。
(3)任何项目的货币资金支出，均必须取得原始凭证，否则不予支付。
(4)任何项目的货币资金支出，100元以内，需经过店长审核签字后，方可支付。100元以上，必须经过经理审核签章后，方可支付。
(5)任何人不得以任何形式和借口挪用款项。一经发现有挪用公款行为，立即做开除处理。
四、借款制度
为了加速店面流动资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制定本制度。
(1)店长实行定额备用金制度，店长备用金定额为1000元。
(2)借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原则。
(3)店长应根据批准后的申购单采购商品，当商品金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经经理签字批准后方可借支。
(4)其他人员因公借款时，应填写借款单，经经理签字批准。
五、销售款管理
(1)门店所有的销售款必须由收银员收取，其他人员一律不得收取;
(2)禁止门店任何人动用销售款;
(3)对于已提货未付款的，需在销售单上注明。
六、退货
(1)发生销售退货时，必须由原路径退回;
(2)正常销售顾客退货发生时，收银员需开具销售退货单，并在退货单上注明货款是否退回，退回方式，退回金额。
八、库存商品盘存
(1)盘点范围：门店仓库，门店营业厅存放的商品，大仓库的所有商品;
(2)盘点周期：每月的最后一日，月末营业结账后开始盘点;
(3)盘点要求：所有数据以实物盘点数为准，严禁未经过实盘就以账面数代替商品的实存数;盘点表格内信息项不得随意更改，如确有需要必须在盘点表上确认签字，方能生效;发生盘亏、盘盈时，应查明原因，并在盘点表中注明，否则将追究其责任。
岗位职责
会计：
1)贯彻执行公司的财务管理制度，并监督制度的执行情况。
2)组织门店财务日常工作，指导和监督出纳、收银员的工作。
3)协助门店店长把好门店进出货物的环节，审核出入库手续是否齐备，严格执行公司的有关规定，保证货物流转的安全有序。
4)监督库房定期进行盘点、月终出具盘点报告。
5)负责财务档案的保管及上交，对财务资料的保密性负有责任。
6)检查门店出纳现金保管及收银台现金安全情况。
7)本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求。
8)完成领导交办的其他各项工作。
收银员：
1)按手写销售专用票金额收取顾客货款，根据不同的收款方式打印销售发票。
2)按要求将机制发票的存根联和记账联整理装订，统一交财务保存对账。
3)正确使用文明用语接待顾客，做到实收实付，耐心细致的完成每笔交易。
4)负责门店内的销售结款，准确点收购货款项。确保收付现金和有价证券的真实性、合法性和准确性。
5)负责收款资金的安全，按时上缴款项，记录完整、正确、清晰。
6)核对当日销售票据日报，保证账款相符，并将票据装订成册。
7)本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求。
8)完成领导交办的其他工作。
销售制度管理制度 第13篇
一、基本管理
1、各机构及营业单位定期或不定期举办招聘、辅导培训、业务会议、客户联谊、社会公益等活动,以利于业务的开展;
2、销售部制定年度、季度、月度的经营目标及工作计划并实施;
3、销售人员每天详细填写工作记录,销售经理每天审核,给予协助与辅导;
4、销售人员应按规定参加相关的业务活动,不得无故缺席;
二、部门例会管理
1、销售部建立例会制度:
(1)、各销售部:每日举行早夕会议,每周举行一次销售总结分析会
2、销售部门应重视早、夕会的策划、组织和管理工作;
(1)、早、夕会内容应提前准备,并列好早会行事历、计划表,预先公布;
(2)、早、夕会经营要做到内容充实、形式多样、保证质量,并做书面记录。
3、早、夕会经营应达成的目的:
(1)、掌握业务人员工作进展,落实活动量管理;
(2)、传授知识、研讨、演练提高业务人员工作技能;
(3)、交流工作经验,激励业务人员工作士气;
(4)、重视职业道德、家庭美德、社会公德的教育,提高业务人员自身修养;
(5)、宣导公司政策和企业文化。
4、其他会议管理工作:
三、差勤管理
1、法定节假日:
元旦:1天(1月1日)
春节:天(初 )
2、销售人员应按公司规定出勤;
3、销售人员请假应填写请假条,经书面批准后方可获假;销售人员及销售经理请假需由销售经理核准,超过三天者,由销售总监核准。
4、一个月内无故连续缺勤3天或累计缺勤5天以上将做离职处理;一年内请事假累计三个月以上者,做离职处理;
5、销售人员如遇以下情况可申请请假:
(1)、因事须本人亲自处理时可请事假;
(2)、因病需休息或治疗时可请病假,但病假三天以上须附县级以上医院诊断证明书;
(3)、婚假、产假参照国家相关规定执行;
(5)、直系亲属或配偶身故,可请丧假七天。
6、关于请假期间的考核规定:
(1)、维持、晋升考核不因请假而降低标准(产假除外);
(2)、销售经理当月假期不超过10个工作日,待遇不变;
7、销售人员假期期满后需及时办理销假手续,逾期未销假者视同缺勤,超过规定时间按离职处理。
四、 员工培训
培训是公司为销售人员提供的最大福利,分为制式培训及非制式培训两大类。
1、制式培训如下:
(1)、新人入职培训
(2)、新人30天销售实务训练
(3)、转正培训
2、非制式培训如下:
(1)、管理层级培训
(2)、师资体系培训
(3)、其他培训
销售制度管理制度 第14篇
第一章总则
第一条制定目的
为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。
第二条适用范围
第三条凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。
第四条权责单位
1、总经办负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
2、总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。
第二章一般规定
第五条出勤管理
销售人员应依照本公司【员工手册】之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：
第六条原则上，销售人员每日需按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司处理当日洽谈业务，但长期出差或深夜返回者除外。
第七条工作职责
销售人员除遵守本公司各项管理规定外，应善尽下列之工作职责：
1、销售主管人员
1)负责推动完成所辖区域之销售目标；
2)执行公司所交付之各种事项；
3)督导、指挥销售人员执行任务；
4)控制销售单位之经费预算。
5)随时考核各销售人员之报表。
2、销售人员
1）基本事项
A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁；
B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人；
C、不得无故接受客户之招待；
D、不得有挪用所收货款之行为。
2）销售事项
A、客户资料的整理，档案的建立；
B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。
C、客户抱怨之处理；
D、定期拜访客户并汇集下列资料：
a、产品品质之反应。
b、价格之反应。
c、消费者使用量及市场之需求。
d、竞争品之反应、评价及销售状况。
e、有关同业动态及信用。
f、新产品之调查。
3、货款处理
公司收款方式主要以汇款方式处理，遇特殊状况需收取现金或票据，销售人员应当做到以下几点：
a、收到客户货款应当日缴回；
b、不得以任何理由挪用货款；
c、不得以其他支票抵缴收回之现金；
d、不得以不同客户的支票抵缴货款。
e、货品变质可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。
第三章工作计划
第八条销售计划
销售人员每年应依据公司的【年度销售计划表】，制订个人之【年度销售计划】，并编制【月销售计划表】，呈总经理核准后，按照计划表执行；
第九条执行计划
1、销售人员应依据【月销售计划表】，填写【客户拜访计划表】，交销售主管审查，经审查通过后，销售人员应按照计划实施；
第十条拜访作业
1、拜访计划
销售人员每月底前提出次月【客户拜访计划表】，呈部门主管审核；
2、客户拜访前准备
（1）拜访前应事先与拜访单位取得联系；
（2）确定拜访对象；
（3）拜访时应携带物品的申请及准备。
3、拜访后续作业
（1）每日应将当日拜访的工作内容，详细填入【客户拜访报告】，呈部门主管；
（2）拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪；
（3）将新开发的客户资料输入CRM系统中；
第四章薪资与提成
第十一条薪资构成
1、业务员的薪资由底薪、提成组成。
2、发放月薪=底薪+其它补贴+业务提成
第十二条薪资设定
底薪1800元/月，公司实行任务制月薪，业绩任务额度为元/月，月薪1800元/月；
第十三条月薪发放
底薪发放日期为每月30号，提成及绩效工资发放日期为每月10号，遇节假日或公休日提前或推迟至最近的工作日发放；
第十四条基本指标任务
1、销售人员从受聘之日起至试用期结束期间,每月需完成元基本定量任务,销售人员完成月指标任务（以款到帐为准），公司发给底薪工资,如无法完成月指标任务的,则以底薪的80%发放;
2、销售人员如连续三个月完不成公司设定的指标任务，公司有权解除协议。
第十五条业务提成设定
1、业务提成分为两阶段：
第一阶段：为业务员发展的加盟代理商首次所下订单，提成按进货金额第一阶段比例计算（详如第一阶段业务提成比例表）；
第二阶段：为业务员发展的加盟代理商从第二次开始所下的订单，提成按进货金额的第二阶段比例计算（详如第二阶段业务提成比例表）
第一阶段业务提成比例表：（单位：万元）
第二阶段业务提成比例表：（单位：万元）
实施与修正本管理办法经公司最高主管总经理核准通过后公布实施，修正时亦同时停用本办法。
销售制度管理制度 第15篇
第一章总则
第一条为贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，提高各级干部员工的安全意识，促进安全生产责任制的落实，规范现场作业，实现标准化场所、标准化岗位、标准化作业的要求，达到公司各作业环节安全受控，确保生产经营平稳运行，特制定中油江苏销售分公司安全环保监察办法，本办法规定了对现场监督管理的方法和违章违纪人员实行处罚的管理标准。
第二章范围
第二条本制度适用于中油江苏销售分公司（以下简称“公司”）、公司各部室、分公司、库站及到公司从事生产、运输、施工作业、其它服务单位的人员。
第三章安全环保现场监察内容及要求
第一节安全环保现场监察方法
第三条安全环保现场监察实行持证上岗，由储运安全处、人事处等部门联合对相关管理人员进行培训，经考核合格，发放安全环保现场监察证。
第四条安全环保现场监察的方法，采用查资质、查程序、查记录、查现场作业中的“三违”行为、查设备运行中的不安全状态。
第二节安全环保现场监察处罚办法
第五条根据集团公司“反违章六项禁令”和“hse九项原则”对作业人员和管理者的规定动作，严格追究违章人员的属地管理和直线责任。
1、严禁特种作业人员不经过专门培训取得特种作业操作证上岗操作，根据职责划分对违反规定的人员罚5分，分公司主管部门负责人罚2分。
2、严禁特种作业人员持无效操作证上岗操作，对违反规定人员罚3分，库站负责人罚3分，对作业主管部门负责人罚1分。
3、严禁不按规定着工作服，对违反规定人员罚2分，库站负责人罚1分。
4、严禁给未熄火机动车辆加油，对违反规定人员罚3分，库站负责人罚1分。
5、严禁直接向塑料容器或木制容器内直接加注汽油，对违反规定人员罚3分，库站负责人罚1分。
6、严禁喷溅式装卸油品，对违反操作规定人员罚2分，库站负责人罚1分。
7、严禁在非装卸油区灌装油品，对违反规定人员罚3分，库站负责人罚1分。
8、严禁雷暴天气从事装卸油作业，对违反规定人员罚4分，库站负责人罚2分。
9、严禁未达到稳油时间、有效释放静电进行装卸油作业，对违反规定人员罚2分，库站负责人罚1分。
10、严禁用汽车油罐车自带泵抽排储油罐底油，对违反规定人员罚4分，库站负责人罚2分。
11、严禁汽车油罐车打开罐盖进行卸油作业，对违反操作规定人员罚2分，库站负责人罚1分。
12、严禁油罐膨胀阀不按规定启闭，对违反规定人员罚2分，对违反人员单位负责人罚1分。
13、严禁未释放人体静电进入泵房、发油台、栈桥、油罐等爆炸危险区域，对违反规定人员罚2分，库站负责人罚1分。
14、严禁在加油、装卸油现场和油罐区使用非防爆通讯工具，对违反规定人员罚4分，库站负责人罚2分。
15、严禁使用非防静电绳进行计量作业，对违反规定人员罚2分，库站负责人罚1分。
16、严禁不戴防护手套取用有毒试剂，对违反规定人员罚3分。
17、严禁在爆炸危险区域使用非防爆电器和非防爆工具，对违反规定人员罚3分，库站负责人罚1分。
18、严禁计量员把油品直接倒入油罐，对违反操作规定人员罚2分，库站负责人罚1分。
19、严禁不按规定悬挂警示牌、设置警戒线、隔断设施和监护措施从事电气作业，对违反规定人员罚3分，对监护人罚3分，库站负责人罚1分。
20、严禁带电检修，对违反规定人员罚3分，对监护人罚3分，库站负责人罚1分。
21、严禁车辆带病运行，对违反规定人员罚2分，库站负责人罚4分。
22、严禁无证开车、超速行驶、疲劳驾驶、酒后驾驶，对违反规定人员罚3分。
23、严禁驾驶员不系安全带驾车，对违反规定人员罚2分。
24、严禁不签订施工安全合同安排施工作业，对违反规定主管部门负责人罚3分。
25、严禁未落实风险控制措施进行施工作业，对未按规定进行双交底及未按规定要求参与识别的部门管理人员罚3分。
26、严禁违反设备操作规程操作，对违反操作规定人员罚3分，造成事故的按事故相关规定进行处罚。27、严禁违反岗位操作程序操作，对违规人员罚3分，库站负责人罚2分。
27、严禁动火、高处、有限空间、动土和临时用电等作业无许可作业票，对作业票管理人员罚4分，对主管部门负责人罚2分。
28、严禁涂改、代签、补签作业票，对违反规定人员罚4分，对主管部门负责人罚2分。
29、严禁作业票超期使用或超出审批作业范围作业，对作业票主管部门负责人罚4分。
30、严禁作业中操作人员离开作业现场，对违反规定人员罚4分，对监护人罚2分。
31、严禁饮酒进入岗位生产作业，对违反规定人员罚4分，库站负责人罚2分。
32、严禁危险化学品车辆未取得危险化学品道路运输准运证运输，对油库未按规定复核证件人员罚2分，对调运主管部门负责人罚1分。
33、严禁危险化学品驾驶员未持有危险化学品运输从业资格证和内部准驾证从事危险化学品车辆驾驶，对油库未按规定复核证件人员罚2分，对调运主管部门负责人罚1分。
34、严禁危险化学品装卸作业中驾驶员离开作业现场，对现场监护人员罚2分，对主管部门负责人罚1分。
35、严禁运输危险化学品车辆在运输过程中导静电拖带未与地面可靠连接，对作业人员罚1分。
36、严禁要求部门或员工违反操作规程操作，对作业人员罚2分，对主管部门负责人罚6分，造成事故的按事故管理相关规定进行处罚。
37、严禁要求无证员工上岗作业或替岗作业，对作业人员罚2分，对主管部门负责人罚6分，造成事故的按事故管理相关规定进行处罚。
38、严禁要求特种作业人员无有效特种作业操作证上岗操作，对作业人员罚2分，对违反规定人员罚6分，造成事故的按反违章六项禁令相关规定进行处罚。
39、严禁强令他人违章驾驶车辆，对违反规定人员罚4分，造成事故的按事故相关规定进行处罚。
40、无安全合同而私自用工的，对违反规定人员罚4分，造成事故的按事故相关规定进行处罚。
41、因违章驾驶在一年内被交通管理部门记分达12分的，其后一年内不得驾驶公司车辆。
42、站（库）已存在的风险和隐患在巡检记录中未体现或体现未做防范措施，对巡检人员罚2分，对站（库）负责人罚1分。
43、新工人未经安全教育而安排上岗的，罚库（站）负责人4分。
第六条对第三方违章的处罚
1、违反用火管理制度，没有办理火票或火票存在严重欠缺而动火的，对动火人罚款200到1000元/次张，对施工单位罚款1000到5000元/次。
2、用火监护人不在现场而擅自施工动火的，对动火人罚款200元/次，对施工单位罚款1000到5000元/次。
3、没有办理进有限空间作业票或作业票存在严重缺陷而进入有限空间作业的，对进有限空间作业人员罚款200到500元/次张，对施工单位罚款5000元/次。
4、进行高处作业没有办理高处作业票或作业票存在严重欠缺的，对高处作业人员罚款200到500元/次张，对施工单位罚款1000到5000元/次；
高处作业者不按规定系好安全带，或从上往下（或从下往上）抛扔物件等违反规定行为，罚款200到500元/次。
5、施工作业过程中，未办理用电票或用电票存在严重欠缺的，罚款200到500元/次张；
乱拉、乱接电或线路绝缘不好等违反规定行为，以及其他违反规定行为，罚款500元/处。
6、施工动土作业不按规定办理破土作业票或作业票存在严重缺欠，以及其他违反规定行为；
对动土作业单位罚款500到2000元/次张。
7、施工作业现场乱堆乱放，废旧料没有及时清理的，对施工单位罚款500到1000元。
8、未经分公司安全及消防部门批准，挖占油库消防道路或堵塞道路的，罚款1000到5000元/次。
9、未经主管部门批准，在库站内违章搭建临时工棚的，罚款500到1000元/次。
10、无安全合同而私自施工的单位，罚相关单位2000到10000元。
11、特种作业人员没有持本工种特种操作证作业，罚款500元/人。
12、特种作业设备存在严重欠缺，未作相关安全检定或检定不合格的，罚款500到5000元/台件。
13、由于第三方人员违章而造成事故发生的，其单位和事故责任者除了负责赔偿事故直接经济损失外，依据相关法律移送司法机关追究事故责任者的刑事责任。
14、屡次违章者按本规定处罚加倍处罚，其他违章者可参照本规定执行。
第七条罚分说明
1、对累计记分6分的库站基层违章人员，将由片区进行违章人员培训，时间不少于8学时；
对累计记分10分的违章人员，由分公司安全科对违章人员脱产培训，时间不少于16学时，经考核合格后，重新上岗。对年内累计记分12分的违章人员，建议人事劳资部门予以辞退。
2、对累计记分10分的机关和片区管理人员，扣发当月业绩工资50%，年内累计积分超过20分的，降级使用。
3、员工每罚1分扣罚业绩工资50元。在上级公司检查中被查处的问题，公司将加倍进行经济处罚。
第八条处罚执行办法
1、对违章者及事故单位的罚款由安全主管部门按本办法执行。
2、公司内部人员违章违纪的由公司储运安全处根据规定开具罚款通知书，送交违章人员或单位，由财务处收缴；
3、外来相关服务单位违章违纪的由公司储运安全处根据规定开具罚款通知书，发至相关被处罚单位及有关单位安全管理部门，责任单位从接到罚款通知书之日起十五日内将罚款上交到公司财务处或由公司财务处负责从其上交的风险抵押金中扣除。
4、公司财务处负责奖惩资金的帐务处理工作。
5、公司安全管理部门可参照本办法对责任单位进行处罚。
6、公司对罚款的管理和使用，由公司财务处收缴建帐，公司安全部门提出使用计划报公司安全主管领导审批同意，用作安全生产奖励基金。
7、分公司处以罚款的款项，由分公司安全部门提出使用计划报分公司主管领导审批同意，用作安全生产奖励基金。
第四章附则
第九条本办法自下发之日起执行，公司原相关规定同时废止。
第十条各分公司可依据本办法制定实施细则。
第十一条本办法由公司储运安全处负责解释。
销售制度管理制度 第16篇
总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算；
2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销；
3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分；
4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：
1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴：单位/元/天。
3、住宿补贴、北京、上海、深圳280元，省会城市250元，地级市220元，县级市180元。
4、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。
备注：一线城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武汉，重庆，沈阳，西安，深圳，广州。
5.电话补助：业务员市内50元以内，超出部分自负，出差当月为150元以内。经理及以上市内为100元，出差当月为250元以内，超出部分自负。
6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。
7、销售人员每次出差借支不得超过10000元，经理以上级不超过20**0元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
9、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。
10、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。
11.业务员公差补助80元/天，经理及以上为150元/天.
六、业务招待费：
1、业务招待费及礼品费(填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否则不予报销)。2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。
七、用款审批和费用核销审批流程：
公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，及时清帐减少资金占用。
1.销售人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后有销售部经理签字，经副总经理或总经理审批后到财务部办理领款手续。
2.财务部要根据借款人对应的个人帐户余额情况并对照借款控制额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特殊情况有总经理决定是否可以付款。
3.出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交销售部经理确认签字，经过副总经理或总经理审批后，到财务部门审核后报销。
八、手机号管理
1.开机时间必须24小时保持开机状态。
2.月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。
九、销售人员的自觉性：
1.销售人员出差后每天工作必须有明确性，要把工作落到实处，销售部负责人将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。
2.出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入平安。
3.在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。
十、本制度解释权归公司所有。
销售制度管理制度 第17篇
一、总则
第一条 目的 为规范公司电话销售管理工作，保证电话销售服务质量，特制定本制度。
第二条 适用范围 本制度适用于公司电话销售人员管理工作。
第三条 人员职责 公司销售部负责电话销售工作的统筹管理。
二、电话销售服务规范
第四条 服务意识
1、 电话销售人员接通电话后应主动报公司名称，询问客户的具体需求，做到声音清晰，吐字正确，要有个人言行代表公司形象的意识。
2、 与顾客沟通期间应保持良好的心情，主动挖掘顾客需求，耐心详细的向顾客解答疑惑，从心树立为顾客服务的意识。
第五条 声音要求
1、 声音要温雅有礼，以恳切、礼貌的话语表达，使顾客感到被尊重和被重视的感觉。
2、 声音的大小应注意保持平衡，以免听不清楚或过大造成误会。
第六条 时间要求
1、 工作时间内联系客户，并注意打电话的时间段，应尽量避开客户用餐及午休时间。
2、 听到电话铃响，最好在三声内接听，以免让客户久等，产生不满情绪。
3、 电话铃响五声后才接听，应先向客户道歉，解除客户的情绪问题，然后尽快进入主题。
4、 通话长度应控制好，时间不宜过长，只要双方沟通清楚业务内容后即可结束通话，不要过于闲聊偏离了主题。
第七条 语义要求
1、 首先应该自报单位、部门、姓名，说明来意，确保客户理解销售人员的`通话是代表公司。
2、 对客户表达的内容在对方不太理解的情况下给予适当的复述，确保客户充分理解你所表达的内容。
3、 电话销售人员电话沟通中切忌强迫客户接受公司的媒体产品，应以相关方案引导需求为主。
第八条 记录要求
1、 进入接线状态，一手拿话筒，一手拿笔和笔记本，认真清楚记录通话内容和客户情况，要求简洁和完整。
2、 记录内容包括时间、人、沟通结果等。
3、 有意向和没意向的客户分类清楚，以便以后跟进。
三、电话销售过程控制
第九条 电话销售准备工作
1、 主管负责确定电话销售人员的客户群及目标绩效值。
2、 电话销售人员在打电话前必须做好客户信息的详细资料，和媒体产品的相关文案资料。
第十条 电话销售沟通技巧
1、 电话销售人员应采用简洁、坦诚、明确的自我介绍方式让对方在短时间内了解自己，不可以进行强势的推销行为。
2、 电话销售人员可灵活借用曾经的目标消费者联系过，来消除电话障碍。
3、 与正式客户相关部门联系上，进入实质阶段，并从消费者角度介绍公司媒体产品，及媒体产品给其带来的利益。沟通过程中语言通俗易懂，避免过多使用术语造成沟通障碍。
4、 与客户沟通过程中，不得生硬打断客户，应先了解清楚客户需求，并做好记录，以此作为客户需求分析把最适合的媒体产品介绍给客户。
5、 对于沟通中出现的异议，销售人员应结合媒体产品特点解答客户问题，将异议转换为机会，不可消极应对。
第十一条 电话销售总结工作
1、 电话销售人员每天下班前纪录当天打call情况，并统计好数据，定期交部门主管查看并作为跟踪客户的依据。
2、 有意向客户需定时跟进，并反馈给部门主管。
四、电话销售人员考核
第十二条 考核时间及目的
电话销售人员考核分为月度考核和年度考核。月度考核及年度考核作为绩效奖金及年终奖金的依据。
第十三条 考核指标
电话销售人员应熟悉公司销售媒体产品的特点、掌握电话销售的技巧，能够很好地与客户电话沟通，善于发掘潜在需求客户。
五、附则
第十四条 本制度由行政部负责起草和修订
第十五条 本制度经公司总经理审批后实施。
销售制度管理制度 第18篇
市场营销管理过程，即是企业识别、分析、选择和利用市场进行营销过程所制定的战术和策略，实现企业任务和目标的过程。
一，营销管理的过程
第一步；
分析市场的机会：
1，市场信息分析法：即经过报刊、杂志、广播、电视、网络电子、展销等手段搜集竞争对手的概况（历史、质量、价格、产品结构、研发团队、投资力度以及影响力等）、在市场上的占有率、营销手段及策略，从中发现或识别市场的机会。
2，市场产品榘阵分析法：即以各种渠道开始对产品的推广：经过广告宣传在市场进行推销的市场渗透法占领市场；
经过短期的削价等促销的办法扩大销售法；
在新地区增设网点或利用新的分销渠道，在新市场扩大规模的办法；
经过开发新产品的开发来拓展市场的办法。
3，市场的细分法：经过对市场细分发现新市场的机会，拾遗补缺。
第二步：选择定位目标市场（到有鱼的地方去打鱼）
在确定目标市场以后，对市场进行总体的规划，对市场进行发展和赢利性进行估计。并在每个市场中给自我的企业定位。
第三步：制定市场的营销策略
1，产品的差别化策略---在竞争对手面前，让自我的产品有独特性。
2，缝隙经营策略---避开竞争对后对自我的压力，培养自我的缝隙空间。
3，市场细分策略---补缺投资省、见效快、风险少的新市场，拾遗被竞争对手忽视或放弃了的新市场。
4，卫星经营策略---经过给大企业加工等做配套工程，和大企业建立稳定的合作关系，推动自我的发展。
5，“寄生”经营策略---借大企业的品牌优势，挂靠生存获取规模经济。
6，共生经营策略---与竞争者联合，与互补企业联营，避开竞争，共勉发展。
7，虚拟经营策略---保留关键的核心功能，而让边缘功能分化别人加工，借助外部资源发展。
8，网络等其他经营策略---因为网络经营投资的成本低，产品的附加费用少，成本上的减少为价格的优势创造了条件。所以网络营销是现代销售高收益的一种模式。
二，营销渠道的开发
第一步：首先调研市场：
1，分析同类产品在市场上的饱和程度，本产品在市场上的竞争本事。
2，分析客户对本企业产品在质量、价格上的信息反馈程度，对本产品的技术支持和改善意见。
3，分析本产品的发展方向：
（1）本产品是主题产品还是附属产品
（2）本产品在地域上的发展空间（在那些地域销售的比例比较大）
（3）本产品在市场上的发展空间（适应高、中、低档中的那些消费群体）
第二步：建立什么样的销售渠道：
渠道一，寻找代理商
调研那些实力强、信誉好，有强烈的销售意识，并且有强势渠道的经销商作为代理商（那是小企业最实用并且有利的销售渠道之一）
渠道二，合作品牌企业，借势上市
调研协商实力强、信誉好、市场前景优势明显，并且有合作意向的`品牌企业，依靠他们的品牌影响、健全的渠道，推动自我的产品（那是小企业最实惠、渠道建设最快、投资又省的新型营销模式）
渠道三，电子商务和网络开发是必需的市场渠道
电子商务和网络的高速发展，并且因为成本低、渗透力大、辐射力强，这种虚拟的网络营销渠道是将来发展的一大趋势。
渠道四，发展、选择、定位全国性的加盟商
即是在总公司供给加盟商的商标、商品、总公司的总体设计及经营技术，由各加盟商配备事业资金，在总公司的同一形象、商誉下，从事终端销售活动。这种面向全国、点点的形式、分散的手段、区域不重复的控制、防止串货引发混乱的终端销售行为，投入的资源很大，管理也很烦琐。但对产品的广告传播速度会很迅速，资金的回收率也快。
渠道五，建立直营销售网点（直营店）
在全国有市场的区域建立直营卖场（连锁店），由公司直接纵深参与经营、投资、管理各个店铺的经营形状。直营店的主要任务是“渠道经营”，从消费者手里直接获取利润。直营连锁实际上是一种“管理产业”。
渠道六，产品展销模式传播
经过参与展销、促销的平台，接触各经销商及各用户，一方面经过公关，建立与各经营户及消费群体的合作关系，另一方面，经过展销平台向市场传播信息，宣传产品及企业的服务品质。
三，营销渠道的巩固、完善、拓展及服务
1，客户服务的项目管理
（1）各种销售渠道要有各销售人员独立配置
（2）销售部门要配置专门的策划人员做策划工作
（3）还要配置售后服务人员管理客户的服务工作，上门服务、电话服务、投诉管理。
（4）为客户建立档案。
2，广告与促销工作的开展
（1）对代理商、加盟商及直营店等各终端卖场应开展横幅广告、墙体广告及店招展示等形式的信息传递，同时在各网站上开辟自我的信息市场。尤其是各规模的展销活动都是传播产品的最有效的渠道。
（2）对自我的产品进行合理的定位、定价。促进对信用客户的保护工作。
四，销售管理的办法
第一，要进行系统的销售管理，营销部门必须要配置合理的销售人员，并对业务承担职责。一是内务上的，二是外务上的。
1，内务人员配置及任务
（1）负责预估，理解客户的订货并进行文件的制作
（2）记录、计算销售的款项和收入的款项
（3）统计、制作营业日报
（4）日制作及寄送收款通知书
（5）与自我的客户进行及时的联络和沟通
（6）搜集、整理对市场的调查报告资料
（7）制作与发布广告及促销（展销）活动的宣传业务工作
2，外务上的人员配置及任务
（1）跟踪客户产品销售的进展，探讨及决定下次定单的具体情景
（2）与客户对产品的价格进行估价，这样的理解定单及延揽交易
（3）在受理定单以后，负责检查交易的各项任务，与客户坚持随时的联络
（4）在加强跟客户良好关系的同时，开拓新的市场
（5）随时对同行竞争者的信息挖掘，时刻取得市场的动态
（6）对新老客户的访问、探讨及询问要热情，并进取的介绍公司良好的一面
第二，怎样做好销售计划的资料
企业的经营方针及经营目标，未来的发展计划、利益计划、损益计划、资产负债计划等计划与实施，都是以销售计划为基础。
1，完善好销售计划的资料
（1）计划好是要经过什么渠道去销售产品
（2）核算每只产品的成本是多少，同时核算出每只产品的销售价
（3）安排好销售人员，保证每个渠道的销售网都有人管理
（4）预算月、年销售总额的计划是多少
（5）广告与促销的活动要作全年的计划
2，年度销售计划的总额计划的编制工作
（1）先找到当前的销售损益平衡状况，作为编制年度计划的基准
（2）编制年度销售发展计划总额
（3）编制客户别销售计划
（4）编制销售费用的投资计划
第五，售后服务的管理制度
1，为企业产品对客户关于储运、检验、统计及延续定单交流等服务
2，对客户意见和反馈的信息要真诚的调查核实、合理的解决并备案
销售制度管理制度 第19篇
1、考勤制度
各组销售主管做好销售员的日常工作安排，每周末向销售后勤提供各组销售人员下一周排班表，以便做好考勤记录。
全体员工上、下班均需遵守公司打卡制度，不允许代打，一经发现代打卡当即给予黄牌警告并处以每人每次100元的罚款。上班未打卡按迟到处理，下班未打卡按早退处理，上、下班均未打卡按旷工处理。
全体员工不得迟到、早退、旷工。销售人员早班（夏、冬季）以8：30分为准；
晚班（夏季）以9：00，（冬季）以9：30为准。如一个月内迟到或早退一次罚款10元，二次罚款20元，三次黄牌警告并处罚30元；
无故旷工一次罚款50元，二次黄牌警告并处罚100元；
三次以上公司有权做辞退处理。罚款当即以现金形式支付销售后勤。
如有事假应提前一天向销售经理请示，得到同意方可离开，强行离岗者罚100元/次。因事假不能准时到岗者，而应事先通知销售助理，并扣除当日工资（一至二个小时10元，半天20元，一天30元）。如因病假无法准时到岗者，需出示医院当天开出的病假条并扣除相应工资（一至二小时10元，半天15元，一天20元），如无病假条则视作事假处理。
如一个月内请假两次以上或连续超过两天以上的，销售助理将其情况汇报至总公司由总公司按照的相应规定进行处理。
销售主管每周要保证6个工作日（每个工作日早上9：00到岗），当天接客户、热线组的销售主管必须早九点到岗。对主管一周进行一次考核，如有迟到、早退、旷工情况，一律与上条处罚相同。
2、新来访客户
为加强销售管理，提高工作效率，本着公平合理的原则就前台电话和客户做如下规定：
销售员要明确客户来电来访目的，有无联系过的销售人员，只要客户表明是购房（非市调类）且没有明确销售人员则一律视为准客户，按当日值班表顺序依次接待。如果有特殊情况也要顺序接待，事后上报销售经理、销售主管共同商议决定；
明确市调客户由销售经理安排人员负责接待。禁止销售员在前台互相推让或争抢客户，发现后严肃处理。
注：违反规定者处以50—100元/次罚款，销售主管100—200元/次，销售经理承担管理责任200元/次。给公司造成严重后果者公司将从重处罚或予以除名。
3、成交原则及撞单处理原则
⑴成交原则
销售部保护销售员工的辛勤劳动，但同时提出"奖勤罚懒，多劳多得"原则。客户确认制度，采用"公平竞争原则" 、"友好协商原则"来处理各种"撞单"情况。
■公平竞争原则：
1、从客户打来第一个热线电话，第一次走进销售部大门，销售员按顺序依次接待客户，应给予最热情周到的全程销售服务，同时做好来访来电登记。此客户为该销售员的客户，直到最终成交。该销售员享受全部业绩和佣金。
2、老客户（无论是否成交客户）介绍新客户，新客户未明确指定销售人员的，则按销售部新客户标准接待；
若指定原销售员接待则视为原销售员的老客户。
3、老客户（无论是否成交客户）介绍新客户，新客户与老客户同来的，则无须再明确销售人员，由原销售员接待。
■友好协商原则：
销售员发现撞单后，应事先进行友好协商，成交后按事先达成一致的意见分单，公司鼓励销售员的友好合作精神。
■友好合作原则：
销售小组、销售员之间应该团结协作，互相帮助，共同提高专业知识和销售技巧，不断培养自身团队意识和团队精神，禁止销售员为私人利益，说有损整体团结的话和做损害团队利益的事。
■客户选择原则：
如客户投诉，视情节轻重将给予销售员黄牌及开除处理。此客户由销售经理重新分配销售员接待，原销售员不得与客户联系。
⑵严禁销售员以给予优惠等方式进行恶性竞争，具体处理原则如下：
■禁止销售员协助客户以各种名义，各种目的的抄房行为。
■销售员在销售过程中应及时委婉的拒绝客户提出的任何违反《销售管理制度》规定、有损公司利益、形象的事。
■有关两个销售员共同跟进一个客户，其中一个（假设为乙）为争取客户，暗示"可以拿到优惠"，如客户直接投诉，将给予乙计黄牌一次并处罚金不低于5000元，如果销售员投诉，将给予乙警告一次；
■甲深度接触客户，乙在不知情的情况下以高折扣或特殊优惠成交，则业绩与佣金的分配为甲得60%，乙得40%；
如甲在深度接触客户，乙在知情的情况下以高折扣成交，则佣金、业绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。
⑶销售员撞单处理：
●如客户已经委托甲购买（通过甲将定金或诚意金交纳给公司或指定银行），但当时没有客户需求的房号，乙在不知情的情况下推荐客户其他房号（或引导客户改变购买意象）成交，则业绩与佣金的分配为甲得60%，乙得40%；
如前题同上，乙在知情的情况下推荐客户其他房号（或诱导客户改变购买意象）成交，则佣金、业绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。
●无论在乙是否知情的情况下，客户已在甲处正式成交
销售制度管理制度 第20篇
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一、目的：
强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。
二、适用范围：
本制度适用于所有列入计算提成产品，不属提成范围的产品公司另外制定奖励制度。
三、销售人员薪资构成：
1、销售人员的薪资由底薪、提成构成；
2、发放月薪=底薪+提成+绩效
四、销售人员底薪设定：
销售人员试用期工资统一为1200元，试用期为三个月，试用期考核之后进入正式工作期限，正式期限将以签订劳动合同之日的时间为准，试用期时间不将累计到正式入职时间，销售人员签订劳动用工合同后享受绩效工资考核：
五、销售任务提成比例：
销售人员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，签订劳动合同后的正式期员工按100%计算任务额，每月完成销售指100%标业务人员，可在月底报销售部门申请绩效工资，完成当月业绩指标考核，绩效工资将按实际在发放工资是一同发放。
六、提成制度：
1、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收；
2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；
3、老客户提成计算办法：
销售提成=净销售额×销售提成百分比（10%—15%）
净销售额＝销售单价－生产成本－应交增值税
生产成本＝设计费+材料成本+制作成本+交通费用+公司日常运作成本百分比（5%—10%）
4、新开发客户提成计算办法：
销售提成=净销售额×销售提成百分比20%
净销售额＝销售单价－生产成本－应交增值税
生产成本＝设计费+材料成本+制作成本+交通费用+公司日常运作成本百分比（5%—10%）
5、销售提成比率会根据本公司不同产品制定相应的提成政策。
6、业务人员交通费采用实报实销制度，出差住宿一晚补贴80元。
七、激励制度：
活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：
1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予300元奖励；
（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）
2、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予800元奖励；
（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）
3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予5000元奖励；
（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）
4、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；
（如业务员未工作到年底奖金不予发放）
5、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
八、实施时间：
本制度自20**年1月1日起开始实施。
销售制度管理制度 第21篇
第一章总则
第一条适用范围
本管理办法适用于中国建筑标准设计研究所发行室（以下简称发行室）。
第二条目的
为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。
第三条原则
坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。
第二章组织管理
第四条制定程序
管理制度制定由营销主管负责制定，上报主任进行审批，审批后经过主任办公会审议通过后，下发有关部门执行。
第五条执行
营销主管负责组织执行。
第六条实施监督
主任负责管理制度执行过程中的监督和考核。
第七条实施效果考核
发行室高层领导，主任办公会负责对管理制度执行效果进行评审。
第三章制定方法
第八条类比法
主要通过对相似行业、同行业竞争对手现行的销售人员成功管理经验，结合发行室目前经营现状而制定的`。
第九条经验对比法
主要根据发行室过去3—5年内的销售人员管理制度执行情况和未来发展规划要求以及客户对相关信息等综合因素而制定的。
第十条综合法
在类比法与经验对比法分析的基础上，综合其他因素而制定的。
第四章制度管理内容
第十一条销售员管理
（一）产品销售员管理；
（二）网络销售员管理。
第十二条销售员激励机制
第十三条销售员的业绩评估
第五章产品销售员管理
第十四条销售员职责
（一）产品销售员主要职责
1、根据年度营销目标，制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算，并负责实施；
2、执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系；
3、助客户发展销售网络和销售队伍建设；
4、负责应收账款回收，协助财务部门完成结算工作；
5、协助市场推广人员作好市场促销工作；
6、建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工。作
（二）营销主管主要职责
1、负责领导制定营销计划（销售计划和市场推广计划）、营销目标，并监督实施；
2、负责领导制定技术服务计划，并监督实施；
3、负责组织制定营销政策，并监督实施；
4、负责监督实施市场推广、技术服务方案；
5、负责组织制定和监督实施营销预算方案；
6、负责销售队伍建设、培训和考核。
销售制度管理制度 第22篇
一、制定目的
为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。
二、适用范围
凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。
三、销售人员工作职责
销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：
1）负责完成公司所制定的年度销售目标。
2）对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。
3）对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；
如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
4）严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。
5）货款处理：
①收到货款应当日交到公司财务。
②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。
6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。
7）定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。
8）及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。
9）执行公司所交付的相关事宜。
销售制度管理制度 第23篇
第一条、为鼓励销售人员发挥工作潜能,积极拓展市场,促进公司产品的营销,维护公司的正常发展,特制订本办法。
第二条、本办法的实施对象为公司销售业务代表以及销售业务的主管人员(主任级及其以上人员)。
第三条、奖励计算的标准时间为每月月初至月末。
第四条、销售业务代表奖励办法。根据销售达成率、收款达成率、客户交易率三项指标综合评定。
1、计算公式。
①销售达成率=(销售金额-退货金额)/销售目标金额×、100%
说明事项:等式右方最高按150%计算(之所以限定为最高上限,是因为目标制订
过低或某些突发事件出现,而非销售人员个人努力的结果)。
②收款达成率=货款回收率×、60%+天期率×40%=实际收款额×上月应收款余额+本月实际销售额×60%+90/∑[实际收款额×(货款到期日收款基准日月)]/∑实际收款额×40%、。
说明事项:
a、货款回收率低于40%(即等式右方的前项低于24%)时,不计奖金。
b、现金扣5%的客户,等式右方的后项货款到期日应加75天。
c、收款基准日为次月10日。
d、后项的分子数90天是指公司所允许的最长票期(从送货后的次月一日算起)。
③客户交易率=∑每日交易客户数/250×50%+当月交易客户数/总客户数×a
说明事项:
a、等式右方的前项最高按30%计算,即∑最高为150。(250是指每月工作25天,每位销售人员最起码每天应拜访10位客户。因前项的50%加后项的a的百分数超过100%,所以限定30%为最高限。)
b、当月交易客户数对客户不可重复计算。
c、总客户数在100户以上者,a定为90%;
总客户数为90~99户者,a定为80%;
总客户数为80~89户者,a定为70%;
总客户数为70~79户者,a定为60%;
总客户数为60~69户者,a定为50%;
总客户数为59户以下者,a定为0。
(总客户数是销售人员负责区域内的有往来的客户总数)
2、奖励金额标准。
第五条、销售业务主管人员奖励办法。
1、计算公式:
产品销售达成率=销货量-退货量a部甲产品销售目标量×40%+销货量-退货量a部乙产品销售目标量×25%+销货量-退货量a部丙产品销售目标量×10%+销售额-退货金额b部产品销售目标金额×20%+销售额-退货金额c部产品销售目标金额×5%
2、奖励金额(如下表)。
产品销售达成率(%)奖金(元)
121~150500×达成率/120
100~120、5000
90~99、3500
80~89、20**
79、0
第六条、奖金的核算单位。
由领取奖金的单位负责计算奖金金额,并于次月15日以前提呈,在工资发放日同时发给。稽核科应按时进行抽查工作,以稽查各单位奖金核计的正确性。
第七条、奖金领取的限制条件。
1、若有舞弊隐瞒及不正当的虚伪销售、收款及虚设客户冒领奖金的事情,一经查觉,除收回奖金外,还要停止该员工及该单位主管人员半年内获取奖金的资格,同时按人事管理规定另行处置。
2、当月该销售业务代表若发生倒账事件,除该员及其所属主管人员不得领取该月奖金外,还要依照倒账赔款办法处理。
第八条、国外销售部的奖励办法另行研究。
第九条、本办法自**月**日起实施。并根据实际情况加以修改。
销售制度管理制度 第24篇
为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度；
一、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、《廉政准则》和市建设党工委《关于党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》，严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批；
二、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督；
三、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方；
四、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费；
对外接待要严格按标准执行；
五、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交公司办公室由公司领导酌情处理；
六、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用；
七、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。
保密制度
为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。
一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。
二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：
1、公司经营发展决策中的秘密事项；
2、人事决策中的秘密事项；
3、专有技术；
4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；
5、重要的合同、客户和合作渠道；
6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；
7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
三、属于公司的文件、资料，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄公司文件、资料。
四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的`员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。
五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。
违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。
七、总经理室、财务室、主任办公室等机要重地，非工作人员不得随便进入；
工作人员更不能随便带人进入。
八、办公室应定期检查各部门的保密情况。
销售制度管理制度 第25篇
目的：
建立销售记录的管理制度，确保必要时能在最短时间内收回有关产品。
范围：
所有产品销售记录。
责任者：
销售部负责人、发货人员，记录管理人员，质量管理部负责人、质量监督人员。
程序：
1、销售记录管理的目的是保证可以追溯产品销售的去向，确保必要时能在最快的`速度召回有关的产品。
2、销售记录的内容包括下列方面：
（1）产品名称、批号、规格、数量。
（2）发货人、发货时间；
收货地点、单位。
（3）产品的检验单号、合同单号、运输方式。
3、销售记录的填写要求如下：
（1）记录及单据的填写要求
1、字迹清楚、内容真实、完整、详尽、不得用铅笔填写。
2、填写及时、准确，不得提前或错后填写。
3、不得随意撕毁或任意涂改，确实需要更改时，需在错处划一横线后，在其旁边重写，签上姓名、日期并盖章。
4、签名（盖章）须填全名，不得只写姓氏，印章须清晰可辨。
5、记录及单据的内容须填写齐全，不得空格、漏项。
（2）注意事项
1、填写时计量单位必须统一。
2、同品种不同批号，或不同规格产品，在记录及单据时，必须分开填写。
4、记录的收集
（1）销售部的有关管理人员负责收集销售记录及单据，一般每月收集一次，并与收发货台账进行核对，不得有误。必要时必须与实物、帐、卡核对，确保无缺失。
（2）收集后的记录及单据要逐页核对，特别是关于产品去向及产品特征的项目。如有疑问须及时与有关文件货发货、运输凭证相核实，并将情况备注于备注项下，核对人签字后归档。
5、记录的保存
（1）记录实行专人、专柜保管。
（2）注意防火、防盗、防遗失。
（3）记录须保存至产品有效期一年后，货使用期限后一年。
6、记录的查询
（1）记录的存放地点应便于查找、查阅。
（2）查阅人须在查阅前办理查阅登记，查阅后要及时送还，并在有关记录上签字。
7、每年由销售部管理人员将超过贮存期的记录列出明细表，报质量管理部负责人审批，签字批准后方可销毁，并及时登入销售记录管理台账。
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