部门整体绩效评价报告3篇部门整体绩效评价报告 02020年部门整体支出绩效自评报告 编制单位：浏阳市供销合作社联合社二〇二一年六月十五日 目 录 一、部门概况...........下面是小编为大家整理的部门整体绩效评价报告3篇,供大家参考。
篇一：部门整体绩效评价报告
2020 年部门整体支出绩效自评报告编制单位：浏阳市供销合作社联合社 二〇二一年六月十五日
目
录
一、部门概况 .................................................................................................................................................. 1 （一）部门职能概述 ............................................................................................................................. 1 （二）部门组织机构及人员情况.......................................................................................................... 1 （三）年度重点工作计划 ..................................................................................................................... 1 （四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围 .......................................................... 2 二、部门整体支出资金管理及使用情况 ....................................................................................................... 2 （一）基本支出 ..................................................................................................................................... 2 （二）项目支出 ..................................................................................................................................... 2 三、部门项目组织实施情况 ........................................................................................................................... 3 （一）项目组织情况分析 ..................................................................................................................... 3 （二）项目管理情况分析 ..................................................................................................................... 3 四、资产管理情况 .......................................................................................................................................... 4 五、部门整体支出绩效情况 ........................................................................................................................... 4 （一）单位总支出情况的绩效分析 ...................................................................................................... 4 （二）单位项目资金绩效分析 ............................................................................................................. 5 1、上级 2019 年市级补助大化肥淡季贴息资金项目 .......................................................................... 5 2、上级 2019 年供销社系统基层组织和新网工程建设专项资金 ...................................................... 7 六、存在的主要问题 ...................................................................................................................................... 8 七、改进措施和有关建议 ............................................................................................................................... 9
八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法 ..................................................................... 10 九、部门整体支出绩效评价等级 ................................................................................................................. 10
附相关评分表 ................................................................................................................................................ 11
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浏阳市供销合作社联合社 2020 年度部门整体支出绩效自评报告
为贯彻落实中央、省、市和我市有关全面实施预算绩效管理精神，进一步规范财政资金管理，提高资金使用效益和项目管理水平，强化部门整体支出绩效管理责任，根据浏阳市财政局《关于开展2020年度部门整体支出绩效自评和2021年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2021〕12 号）文件精神以及上级有关规定，我社积极组织人员对 2020 年度部门整体支出和部分专项资金进行了绩效自评，现将项目绩效自评情况报告如下：
一、部门概况 （一）部门职能概述 我社系市政府直属事业单位，机关设综合部（人力资源部）、合作指导部、财务部、监事会办公室，并下辖市湘东贸易总公司、市农业生产资料有限公司和市广联贸易公司。主要职能是：引导和带领农村合作经济组织不断创新、不断发展；依授权承担农业生产资料供应和农副产品生产、加工、销售；大力组织发展农村现代商贸物流，为农业、农村、农民提供多种形式的生产经营综合服务。
（二）部门组织机构及人员情况 截至 2020 年 12 月 31 日，市社机关现有在职干部职工 22 人，离退休人员 26 人，抚恤金对象 5 人。单位办公地址：浏阳市淮川办事处圭斋东路 2 号。
（三）年度重点工作计划
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1、构建“三大体系”——构建供销合作社组织体系、服务体系、农合会体系。
2、巩固试点成果——巩固“社有资产管理委员会专项试点”和“三会制度”试点经验成果。
3、打造服务平台——打造优质农资供应和农化服务、优质农产品购销服务、农村电商综合服务平台。
4、推进中心工作——多措并举推进市委脱贫攻坚、疫情防控、综治维稳等工作。
（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围 2020 年部门支出总额 6559046.56 元，其中：
1、离退休费 785675 元，占总支出 11.98%； 2、机关事业单位职业年金缴费支出 29320.56 元，占总支出0.44%； 3、其他农业支出 1669000 元，占总支出 25.45%； 4、行政运行支出 3877726 元，占总支出 59.12%； 5、其他商业流通事务支出 16200 元，占总支出 0.25%； 6、抗疫相关支出 181125 元，占总支出 2.76%。
二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出。
1、实际整体收支情况 2020 年度我社整体收入 6559046.56 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6306721.56 元，政府性基金预算财政拨款收入 181125元，其他收入 71200 元。
2020 年度我社整体支出 6559046.56 元，其中：基本支出
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4692721.56 元(人员经费 4405983.38 元，日常公用经费 286738.18元)；项目支出 1866325 元。
2、“三公”经费总支出情况
项目
预算金额
决算金额
节约%
公车运行及维护费
20000 元
17911 元
10.45 公务接待费
43600 元
30835 元
29.28
出国考察
0 元
0 元
以上可以看出，本单位认真落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制三公经费支出。
（二）项目支出
2020 年度本单位项目支出总金额 1866325 元。
1、项目资金安排落实、总投入等情况分析 2020 年我社项目支出总金额 1866325 元，较年初预算金额911200 元增加 955125 元，超预算 104.82%，主要是专项资金年初预算未能准确预计；与 2019 年度项目支出 1866688 元相比减少 363元，两年度项目支出基本持平。
2、项目资金实际使用情况分析 2020 年实际使用 1866325 元，其中：
（1）2020 年商业流通发展专项资金用于疫情防控下保证春耕化肥供应补贴 16200 元； （2）上级 2019-2020 年长沙大化肥淡季储备贴息资金 71200； （3）抗疫特别国债支出减免房租补贴 181125 元。
3、项目资金管理情况分析 我社依据相关法律法规建立健全了财务管理制度，会计核算规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度得到了有效
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执行。
三、部门项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析 项目均按照下发的申报工作的通知和经营企业自愿申报结合，并由我社和浏阳市财政局共同进行了认真审核，均认为申报企业符合项目申报条件和要求。并在浏阳市人民政府网站进行了项目公示。经公示，未收到任何异议。推荐申报单位作为专项资金的申报单位，呈文报长沙市供销合作总社和长沙市财政局批准。
（二）项目管理情况分析 我社对项目进行日常督查考核，按照标准和考核细则，对项目实施严格考核。
四、资产管理情况
我社成立综合部负责单位资产的采购、管理、处置，制定了比较完善的资产管理制度，安全生产管理制度，根据需要配置资产，及时指导资产使用部门严格按照规范使用资产。
2020 年末资产总额
2726 万元，负债总额 2082 万元，净资产 2518 万元。资产负债率 76.38 %。
五、部门整体支出绩效情况
我社是市政府直属全额拨款事业单位，负责引导和带领农村合作经济组织不断创新、不断发展；依授权承担农业生产资料供应和农副产品生产、加工、销售；大力发展农村现代商贸物流，为农业、农村、农民提供多种形式的生产经营综合服务。2020 年年初部门预算 4609300 元，全年支出 6559046.56 元，保障了单位工作的正常开展、项目的顺利实施，为农业、农村、农民提供了多种形式的生产
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经营综合服务。
（一）单位总支出情况的绩效分析 1、经济性 （1）成本（预算）控制情况 2020 年度年初部门预算 4609300 元，全年支出 6559046.56 元。
（2）成本（预算）节约情况 由于服务范围的扩大和人员经费标准提高，各项成本均有所增加。项目有序推进，项目总支出与 2019 年度数据基本持平。
2、效率性及有效性 为确保既顺利完成市委、市政府交给我社各项工作任务，又能守住全年财政预算的红线，成立了以主管办公室工作副主任为组长的市供销社厉行节约领导小组，下设办公室，完善了业务接待、公务用车、办公用具购置等方面的规章制度，财务科重新修订各项财务管理规定，各项规定一并严格执行。
3、可持续性 我社遵循“服务三农，振兴乡村”总原则，紧紧围绕深化供销合作社综合改革这一核心，圆满完成全国总社专项试点示范和省社“三会制度”试点，做实做强农村电商，维护系统大局稳定和狠抓自身体系建设，为可持续发展打下良好的基础。
（二）单位项目资金绩效分析 2020 年度本单位共支出项目资金 1866325 元，主要包括上级
。以下按照项目对绩效情况分析。
1、上级 2019-2020 年长沙大化肥淡季储备贴息资金 71200 元项目
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（1）项目基本情况简介 （2）项目资金使用及管理情况 （3）项目组织实施情况 （4）项目绩效情况 严格按照设定的《项目绩效目标》执行，分项目产出目标和项目效益目标。项目产出目标方面，定性目标是淡储商品可满足 30万亩农田的农资需求；项目效益目标方面，定性目标是通过大化肥淡季储备平抑市场价格，扩大农资销售。农资供应是政策性强、高投入、低回报的行业，供销社有为农服务的职能。
（5）综合评价情况及评价结论 本项目总分 100 分，自评得分 分。
（6）绩效评价结果应用建议 针对本项目特点，需要将“为农服务”落到实地，加强对实施单位的监督管理，通过设定的项目绩效定量目标分析，查漏补缺，更好实现项目设定目标。
（7）主要经验及做法 2、抗疫特别国债支出减免房租补贴 181125 元项目 （1）项目基本情况简介 （2）项目资金使用及管理情况 （3）项目组织实施情况 （4）项目绩效情况 （5）综合评价情况及评价结论 本项目总分 100 分，自评得分 96 分。
（6）绩效评价结果应用建议
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（7）主要经验及做法 六、存在的主要问题及建议
1、改革任务仍然艰巨。2020 年基层组织要覆盖全市 100%的乡镇和 80%以上的行政村，资金和人员压力大，任务艰巨。
2、人才结构不合理。供销社在职干部 22 人，平均年龄 46 岁，35 以下年轻干部 5 人，近 5 年退休干部职工 13 人，队伍结构不合理，部分干部存在激情退化的问题，改革信心不足，改革意识不强。
3、基层组织服务实力不足。社有企业实力不强、管理存在不规范的问题，服务能力有限。新建基层组织基础较弱，为农服务实力无法提升，服务功能难以发挥。
七、改进措施和有关建议
1 1 、以“三大体系”为重点，夯实为农服务基础。
一是加快惠农综合服务体系建设。精心打造市级惠农综合服务中心，加快推进乡镇惠农服务中心和村级综合服务站建设，全面完成组织网络覆盖全市 100%的乡镇和 80%以上行政村的任务。二是加强基层合作组织体系建设。充分发挥新型农合联作用，探索建立从农资购销、技术服务到金融、电商、物流等全套的社会化服务。三是构建为农服务经营体系。抓好农资供应网络体系，引办、创办、合办一批农民专业合作社，密切与群众的利益联结，带动农民分享发展收益。
2 2 、以“双线运行”机制为保障，增强为农服务实力。
一是巩固试点成果。认真总结全国总社“规范建立社资委”专项试点和省供销社 “三会”制度试点工作经验，形成可供学习、借
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鉴、推广的“浏阳经验”。二是运营好浏阳供销集团。做大做强供销集团，实现为农服务实力的大幅度提升。三是切实发挥好社有资产管理委员会的作用，以管资产为主，抓好社有资本布局，规范资本动作，提高资本回报，确保社有资产保值增值。
3 3 、 以“四大平台”为抓手，创新为农服务模式。...
篇二：部门整体绩效评价报告
门整体支出绩效评价报告2016 年度
报告单位：湖南省体育局
报 告 目 录
1 、 报告封面及目录.....................................................................1-2 2 、 报告纲要.................................................................................3 3 、 报告正文..................................................................................4-36 4 、 整体支出绩效评价指标评分表..............................................37-39 5 、 部门整体支出绩效评价基础数据表.............................................40 6 、2016 年度省直部门整体支出绩效自评审核评分表....................41
湖南省体育局 2016 年度 部门整体支出绩效评价报告 纲
要 一、基本概况 （一）部门职能职责 （二）机构设置情况 （三）人员情况 （四）部门预算概况 （五）专项资金概况 （六）非税收入征收情况 二、绩效总目标 三、部门整体支出管理及使用情况 （一）部门整体支出年度预算情况 （二）财政拨款收入预、决算情况 （三）财政拨款支出预、决算情况 （四）财政指标结余情况 （五）“三公经费”支出使用和管理情况 （六）专项支出管理和使用情况 四、绩效评价工作情况 五、部门整体支出绩效情况 六、存在的主要问题 七、建议和改进措施 八、其他事项说明
— 4 — 湖南省体育局 2016 年度部门整体支出绩效评价报告
根据《湖南省财政局关于开展做好 2016 年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2017〕6 号）文件要求，湖南省体育局成立 2016 年度部门整体支出绩效评价工作小组，于2017 年 4 月 15—30 日对湖南省体育局 2016 年度部门整体支出情况进行了绩效评价，根据财政支出绩效评价的有关规定，形成了本评价报告。
一、基本概况 （一）部门职能职责 湖南省体育局为湖南省人民政府管理全省体育工作的职能部门，主要职责是：
1．贯彻执行国家体育工作政策和法规，起草有关地方性法规、规章草案。
2．研究全省体育发展战略，制定体育事业发展规划，协调区域性体育事业发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
3．统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。
— 5 — 4．统筹规划竞技体育发展，研究全省体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。
5．统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。
6．组织开展体育领域的科研活动及成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
7．拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。
8．负责全省体育社团的资格审核。
9．承办省人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况 局机关设办公室、群众体育处、竞技体育与科技处、青少年体育处、体育经济处、政策法规处、人事教育处七个处室，离退休人员管理服务处、机关党委、纪检（监察）机构按有关规定设置。
2016 年度纳入湖南省体育局系统部门决算编制的独立核算单位共 20 个，其中局本级行政单位 1 个，二级事业单位 19 个，19 个二级事业单位中差额拨款单位 4 个（郴州体育训练基地、省贺龙体育馆、省体育局装备服务中心、省社会体育指导服务中心），全额拨款单位 15 个（省体育人才交流中心、省体操运动管理中心、省体育场、省水上运动管理中心、省航空运动管理中心、省体育模型和摩托艇运动管理中心、湖南体育职业学
— 6 — 院、省田径运动管理中心、省体育专科医院、省羽乒运动管理中心、省举重运动管理中心、省网球运动管理中心、省游泳运动管理中心、省射击运动管理中心、省摔柔跆运动管理中心）。较上年度，新纳入单位 2 个，分别为省体育局装备服务中心、省社会体育指导服务中心；减少单位 1 个，省体育局后勤服务中心撤销预算单位并入局本级。
局机关本级的财务核算适用行政单位会计制度，其他二级预算单位适用事业单位会计制度。
（三）人员情况 2016 年末编制部门核定湖南省体育局在职人员编制数为2203 人，其中局机关本级 82（行政编制 61 人，事业编制 20 人，含后勤中心事业编制 17 人），所属二级预算单位 2,121 人（行政编制 0 人，事业编制 2,121 人）。至 2016 年 12 月 31 日，湖南省体育局实有在职人员数 1,547 人，其中行政人员 59 人，事业人员 1,488 人。另有离休干部 17 人，退休人员 741 人，学生2781 人。
（四）部门预算概况 2016 年，湖南省体育局部门预算合计 154,587.92 万元（不包括经营服务收支，下同）。包括：上年结余结转 55,193.54 万元（其中一般公共预算财政拨款 6,871.70 万元、政府性基金预算财政拨款 47,641.00 万元、纳入专户管理非税收入拨款680.84 万元)；省财政批复年初预算 77,254.13 万元（其中一般公共预算财政拨款 24,806.11 万元、政府性基金预算财政拨款
— 7 — 48,924.00 万元、纳入专户管理非税收入拨款 1,580.00 万元，中央公共财政补助 222.00 万元）；省财政年初非税收入预算调减 180.00 万元；省财政年中预算追加 5,550.57 万元（其中政府性基金追加 20.00 万元），占年初部门预算的 7.18%；中央追加 16,769.68 万元。上述预算中，应列本部门支出预算109,947.92 万元（当年财政已下达指标），其中一般公共预算财政拨款 41,265.08 万元、政府性基金预算财政拨款 66,402.00万元、纳入专户管理非税收入拨款 2,280.84 万元，年终部门决算财政拨款支出 65,555.77 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 30,653.40 万元、政府性基金预算财政拨款支出 34,902.37万元。年末结余结转 42,111.31 万元，其中一般公共预算10,611.68 万元、政府性基金 31,499.63 万元。分配市州和省直其他单位 43,206.23 万元。
（五）专项资金概况 2016 年，省体育局与省财政部门共同管理并参与分配 57项资金 41,270.96 万元，包括：
1．中央转移支付专项资金：公共体育场馆免费低收费开放中央补助专项 4,766.00 万元，2016 年中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项 811.00 万元（3 个项目），2016年中央补助地方公共文化服务体系建设（农民体育健身工程）专项 1,660.00 万元，2016 年中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励专项 240.00 万元，中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项 9,067.00 万元（10 个项目），湖南体育职业学院中
— 8 — 央专款 225.68 万元（6 个项目），合计中央专款 16,769.68 万元。
2．省财政年初部门预算待二次分配专项资金：体育后备人才培养专项 500.00 万元，2016 年奥运备战专项 600.00 万元，运动员常年赛成绩奖专项 500.00 万元，2016 年群众体育活动专项 100.00 万元，群众体育设施维修专项 300.00 万元，系统内体育场馆维修 321.00 万元，农民体育健身工程 2,000.00 万元，2016年省本级体育彩票公益金专项18,147.00万元（6个项目），合计 22,468.00 万元。
3．省本级年中追加专项资金：省第九届老年人运动会经费100.00 万元，2016 年体育专项经费 295.00 万元，文化体育与传媒支出 320.95 万元，举重世锦赛奖励经费（举重中心举重事业的发展）30.00 万元，第六批省级科技计划项目专项 10.00万元，残疾人事业补助资金 45.00 万元，死亡抚恤金 17.20 万元，省级专业技术人员专项培训经费 5.00 万元，离休干部医疗保障经费 36.00 万元，2015 年全省综治工作（平安建设）考评奖励专项 5.00 万元，湖南体育职业学院运动员公寓建设专项800.00 万元、其他体育教育专项资金 349.13 万元（8 个项目），省级专项彩票公益金 20.00 万元，合计 2,033.28 万元。
（六）非税收入征收情况 省财政批复省体育局非税收入征收计划52,226.02万元（省体育局系统 22,871.62 万元），其中：行政事业性收费 35.37 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 1486.65 万元，罚没等其他收入 180.00 万元，政府性基金 48,924.00 万元（省体育局系
— 9 — 统 19,569.60 万元），财政专户管理 1,600.00 万元。实际征收非税收入 69,557.71 万元，其中：行政事业性收费 46.40 万元，国有资产资源（资产）有偿使用收入 1371.19 万元，政府性基金 66,513.63 万元，财政专户管理 1,625.88 万元，分别完成计划的 133.19%（总数比）、131.18%（行政事业性收费比）、92.23%（国有资产有偿使用收入比）、135.95%（政府性基金比）、101.62%（财政专户管理比）。
年末财政对账，784.96 万元非税收入计入了在途，其中行政事业性收费收入 5.32 万元，国有资产资源（资产）有偿使用收入 779.64 万元， 二、绩效总目标 认真履行部门各项职能，贯彻落实《全民健身条例》，坚持实施“一大两化三驱动”战略，持续改进工作作风，深化体育事业改革，建设公共体育服务体系，积极转变竞技体育发展方式，发展青少年体育事业，发展和壮大体育产业，促进体育消费，推动我省群众体育、竞技体育和体育产业全面发展，全省基本形成“政府主导、部门配合、社会参与”的全民健身工作格局。
三、部门整体支出管理及使用情况 （一）部门整体支出年度预算情况 根据湖南省财政厅湘财预〔2016〕4 号、湘财预函〔2016〕35 号及 2016 年度后续下达的预算追加指标文件，省体育局的部门总收入（指标下达数）109,947.92 万元，基本支出 27,540.43
— 10 — 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 25,259.59 万元；项目支出 82,407.49 万元，其中一般公共预算财政拨款支出16,005.49 万元，政府性基金拨款支出 66,402.00 万元。部门总收支预算明细如下（本报告列表中除特别说明外，金额单位均为万元）：
收入小计 一般公共预算财政经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 中央财政补助 事业单位经营服务收入及其他收入 年初部门预算数 47,613.93 24,006.11 1,702.02 19,569.60 1,600.00 222.00 514.20 部门调整预算数（指标下达数）
109,947.92 39,521.06 1,522.02 66,402.00 2,280.84 222.00
其中：年初预算 39,359.13 23,981.11 1,522.02 12,034.00 1,600.00 222.00
上年结余 55,193.54 6,871.70
47,641.00 680.84
本年追加 15,395,25 8,668.25
6,727.00
支出小计 基本支出 其中：基本支出-一般公共预算拨款支出 项目支出 其中：项目支出-一般公共预算拨款支出 其中：项目支出-政府性基金拨款支出 事业单位经营服务支出 年初部门预算 47,613.93 22,299.94 20,143.74 25,133.99 5,564.39 19,569.60 180.00 部门调整预算数（指标下达数）
109,947.92 27,540.43 25,259.59 82,407.49 16,005.49 66,402.00
其中：年初预算 39,359.13 21,860.74 20,260.74 17,498.39 5,464.39 12,034.00
上年结余 55,193.54 1,634.33 953.49 53,559.21 5,918.21 47,641.00
本年追加 15,395,25 4,045.36 4,045.36 11,349.89 4,622.89 6,727.00
注：含中央资金 26,948.33 万元（其中本年追加 10,004.68 万元，上年结余 16,721.65 万元）。其中一般公共预算财政经费预算拨款中含中央资金 6,626.83 万元，政府性基金拨款中含中央资金 20,321.5 万元。
（二）财政拨款收入预、决算情况
— 11 — 1．一般公共预算财政拨款收入预、决算情况 （1）一般公共预算财政拨款收入预算情况 2016年度一般公共预算财政拨款预算可用指标41,265.08万元，其中省级财政拨款预算 34,638.25 万元。明细列表如下：
项目 预算可用指标 其中 上年结转 年初预算 本年追加预算 一般公共预算财政拨款 41,265.08 6,871.7 25,725.13 8,668.25 其中：中央资金 6,626.83 3,107.15 222.00 3,297.68
省级财政资金 34,638.25 3,764.55 25,503.13 5,370.57 （2）一般公共预算财政拨款收入决算情况 2016 年度一般公共预算财政拨款收入决算数 41,265.08 万元。其中省级财政拨款收入决算数 34,638.25 万元。明细列表如下：
项目 预算可用指标 决算收入 其 中
上年结转 本年收入 一般公共预算财政拨款 41,265.08 41,265.08 6,871.7 34,393.38 其中：中央资金 6,626.83 6,626.83 3,107.15 3,519.68
省级财政资金 34,638.25 34,638.25 3,764.55 30,873.7 2．政府性基金拨款收入预、决算情况 （1）政府性基金拨款收入预算情况 2016 年度政府性基金拨款预算可用指标 66,402.00 万元，其中省级拨款预算 46,080.50 万元。明细列表如下：
项目 预算可用指标 其中 上年结转 年初预算 本年追加预算 政府性基金拨款 66,402.00 47,641.00 12,034.00 6,727.00 其中：中央资金 20,321.50 13,614.50 0.00 6,707.00
省级资金 46,080.50 34,026.50 12,034.00 20.00
— 12 — （2）政府性基金拨款收入决算情况 2016 年度公共财政拨款收入决算数 66,402.00 万元。其中省级拨款收入决算数 34,638.25 万元。明细列表如下：
项目 预算可用指标 决算收入 其 中
上年结转 本年收入 政府性基金拨款 66,402.00 66,402.00 6,871.7 18,761.08 其中：中央资金 20,321..50 20,321..50 13,614.50 6,707.00
省级资金 46,080.50 46,080.50 34,026.50 12,054.00 （三）财政拨款支出预、决算情况（含中央财政资金）
1．一般公共预算财政拨款支出预、决算情况（含中央财政资金）
项
目 预算数 决算数 差异 基本支出 25,259.59 21,065...