物资采购申请管理制度 物资采购申请管理制度一、目的为规范公司内部自用物料采购的申请行为，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司自用物资的采购申请管理。三、定义及分类自用物资采购：下面是小编为大家整理的物资采购申请管理制度 ,供大家参考。
物资采购申请管理制度
一、目的为规范公司内部自用物料采购的申请行为，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司自用物资的采购申请管理。
三、定义及分类
自用物资采购：是指除经营性合同外一切内部使用的物资、服务的采购，按采购物料的属性不同分为以下两类：安防设备类、行政办公类。
1、安放设备类：含保安队员服装、使用装备等。
2、行政办公类：含办公用品、会务活动类、礼品、保洁用品等。
四、采购方式
1、“货比三家”采购：由行政部直接邀请至少3家的供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。适用于标准化实物或服务的采购。
2、定点采购：针对日常采购重复次数多但采购数量较小、金额不大，在使用过程中必须保证连续供应和服务的物资，且采购的价格变化幅度较小的物资适合此采购方式。定点采购由行政部、财务部或使用部门协作商榷确定定点供应商。由定点供应商根据合同规定进行供货或服务，定期结算和支付。
五、权限职责
1、各部门负责人负责收集本部门人员的采购申请，进行汇总后统一填写“采购物品申购单”；负责新增物料申请的填列与审批追踪。
2、财务负责审核纸质采购申请，确认审批。
3、行政部负责办公用品采购申请的审核以及汇总，负责统一提交采购申请。
4、部门经理及副总负责审批采购申请，负责对本部门的采购成本进行确认和控制。
6、物料管理或使用部门负责采购申请的审批追踪，完成物料到货及时验收；负责按照财务部要求定期或不定期对所属物资的使用情况或库存情况进行核实、盘存；年末配合行政部做好供应商年度评估工作。
7、各物资管理部门以财务部资产管理政策为准。
六、采购物品申请审批
（1）遇到急需且无库存的情况下，XXX元以内经行政部门负责人审批后可自行采购，但必须在财务部提供的年度协议合作供应商处进行采购，每月限定额度不超过XXX元。
（2）XXX元到XXXX元的采购申请，需要副总经理审批。
（3）超过XXXX元以上的采购申请，需要总经理审批。
七、附则
1、本制度自发布之日起执行；
2、本制度最终解释权由行政部、财务部负责解释。
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