下面是小编为大家整理的审计问题举一反三自查报告4篇,供大家参考。
篇一：审计问题举一反三自查报告
审计工作自查报告 3 篇【篇一】
一年来，我局围绕进一步提高审计质量，扎实开展审计质量控制工作，大力推进审计队伍专业化和审计业务规范化建设，切实加强和改进审计管理，审计工作取得了良好成效。
一、以人为本，致力提高审计队伍执法水平 （一）推进审计队伍专业化建设。一是鼓励干部再学习，参加在职第二专业学历教育，培养一专多能复合型审计人才。目前我局 16 名审计人员中，大专以上双学历的有 10 人，其中本科双学历的有 3 人；兼具本科会计、计算机专业的有 2 人，兼具本科会计、建筑专业的有 1 人，兼具专科以上财会、建筑、计算机 3个专业的有 1 人。二是奖励干部考职称，提高专业技能。现有高级职称 1 人，中级职称 11 人，初级职称 4人。三是通过压担子、培养入党、破格提拔使用等，促进年轻干部尽快成长。目前 45 岁以下的中层干部或业务骨干占业务人员的 60%。四是通过有计划选送干部进修和定期开展局内全员集训等措施，加快业务骨干和审计能手培养。
（二）扎实开展审计法制教育。我局按照上级“六五”普法教育的部署，结合审计工作实际，认真开展局机关的普法工作。我们重点进行了宪法、审计法及审计法实施条例、党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定、国家审计准则、财政违法行为处罚处分条例、行政处罚法、行政诉讼法、行政复议法以及税收、金融、会计等方面法律法规的学习教育，同时加强学习国家新颁布的财经审计法规。在完成上级布置的学法任务的基础上，我局十分注重抓好审计业务规范的培训学习，通过学习培训有效提高了审计干部的法律水平和执法能力。
（三）加强审计队伍管理制度化建设。注重用制度管人、管事、管运作，推进管理的制度化、规范化。我局制定了机关管理、审计人员管理和审计业务操作等方面的制度及规范，并坚持执行，使制度管理覆盖了审计工作的各个环节和全部过程，强化了人的责任，规范了人的行为。
二、严格程序，力促审计行为规范 按《审计法》和《国家审计准则》的要求，规范审计人员的工作行为，将严谨细致贯穿项目实施的各环节和全过程。
（一）明确审计项目要求，认真编写审计工作方案。审计组对审计项目进行充分的讨论，明确任务，掌握审计的内容和重点，将审计项目运作程序以计划、文字说明形式进行审前谋划，并对审计目标进行明确，在此基础上拟定审计方案。以体现审计工作的规范性、计划性和严肃性。
（二）严格审计程序。从审计通知书，到审计报告、审计决定的各个环节，都按照《审计法》及《审计准则》的要求，加强以下几个制度方面的控制：
1.实行审计质量组长负责制。项目审计小组，审计小组成员一般不少于 3 人，组长对审计项目的审前调查、资料收集、人员分工、项目完成时间等审计质量基础工作负责，并对审计小组成员的审计工作进行监督和检查，收集与审计项目有关的法律、法规、制度、文件、资料等。
2.实行审计回避制度。审计小组在进驻被审计单位后，公布审计事项、审计内容、审计时间、审计地点、审计组人员及联系电话等，接受群众反映意见，同时公布审计工作纪律和审计人员廉政纪律，接受被审计单位的监督；审计人员办理审计事项，与被审计单位或被审计事项有利害关系的，实行回避制度，以保证审计客观公正。
3.建立重大事项请示汇报制度。审计人员对审计过程中发现的重大事项和重要问题及时向审计小组负责人直至主管领导请示汇报，及时采取有效措施，及时解决问题。
4、实行审计业务会议制度。审计业务会议由局长主持，由局领导班子成员、审计组成员及复核人员参加。审计项目中涉及的重大事项，均召开局审计业务会议集体讨论决定。审计业务会议有关材料归入档案。
三、把握关键，确保审计证据充分确凿 为确保审计证据充分确凿，我们特别注意两个方面：
1、对不同类型的审计证据，采用不同的取证方法， 确保审计证据的程序上合法。审计人员严格按照审计法、审计准则规定的要求、程序和方法进行审计取证，取证过程中严格按审计准则的要求，认真做好记录。对被审计单位或人员提供的材料，有提供者的签名、盖章；对于被审计单位作出承诺的资料，作进一步询问、调查、计算、分析，力求所获取的审计证据准确无误；对现金、有价证券、固定资产、存货的盘点，审计人员亲临第一线，取得直接的证据；对于重要的经济往来和重要经济事项，审计人员进行外部调查获取证据；审计人员取得的证据注明来源，或附上
相关的材料说明，被审计单位或有关人员的签字认可及审计组长的复核，复核有签名或盖章。
2、在审计取证过程中，采用适当的审计方法， 确保审计证据的真实可靠。在审计取证过程中注意到如下几个方面：一是做到审计证据能客观真实地反映审计事实， 审计人员注意收集能够证明审计事项的原始资料、有关文件和实物等；不能或者不宜取得原始资料、有关文件和实物的，或采取文字记录、摘录、复印、拍照等方式取得审计证据；二是注意取证要求，在审计手段范围内，尽量完善审计证据要素，做到证据语言文字明晰、清楚、准确，签名、盖章齐全，审计文书证据规范等；三是通过计算机审计的辅助功能，改进传统的审计手段和查账方法，提高审计取证的效率和精确度，使审计过程更加程序化、规范化、科学化，也使审计取证更为科学严谨。
由于在审计取证过程中进行严格的质量控制，近 3年来，下达审计处理决定 20 多个，从有关部门反馈情况来看，没有事实不清和定性不当的审计事项。审计机关作出审计决定绝大部分能顺利执法落实，没有被审计单位提请行政复议和提起行政诉讼。
四、搞好复核，严把审计质量关
我们严格按照审计复核细则的要求实施审计项目复核，着重实施了三级复核。一是基础材料复核。审计实施阶段，由审计组长对审计现场收集的审计证据、审计工作底稿进行认真复核，在复核中发现证据不足、内容不全的基础材料，审计组长要求审计组成员及时予以补正，确保审计基础材料完整、准确、充分；二是审计报告复核。审计报告复核由业务股长负责，复核时主要把握审计报告的要件是否齐全、项目运作程序是否合规、是否严格按照审计实施方案的要求实施审计，审计报告所列的违反国家财政法规问题是否与审计证据相符，提出的处理、处罚建议是否恰当，运用的法律、法规是否准确，审计评价和审计建议是否符合实际等。在确保审计报告质量后，审计组将审计报告连同被审计单位对审计报告的意见，提交局审计业务会议审定；三是结论文书的复核。该项复核由局办公室人员负责，主要看审计决定草拟稿是否与审计报告以及业务会议审定的内容相一致，重点对处理、处罚额度和适用的法律法规正确性进行复核，认真把好审计项目质量关。
五、跟踪整改，促进审计成果转化 在局内部，实行审计组跟踪整改责任制。由实施审计项目的审计组负责跟踪督促被审计单位整改，并对
整改工作给予业务上的指导和帮助。局在考核审计组工作业绩和评选优秀审计项目时，坚持把整改情况和成效作为一个重要考评内容。这些做法，增强了审计组在督促整改工作中的责任意识。
六、审计质量存在的主要问题及今后的努力方向 ** 年实施的审计项目，审计质量尚存在一些问题和不足。在审计实施方案方面，有些实施方案欠周详。在审计文书方面，个别项目的审计评价缺乏充分的证据支撑，个别查出的问题的定性及处理引用法律法规不够具体。在审计力度和深度方面，存在处理、处罚偏宽的现象，审计综合分析工作有欠缺。在机构方面，由于县级审计机关编制所限，未能设立专门的审计复核和审理机构，复核工作不够到位。
要针对审计工作中存在的问题及薄弱环节，下一步，我们从如下几个方面进一步加强审计质量工作：一是坚持队伍建设先行，大力培养审计人才。通过学习培训和实战锻炼，培养一专多能的审计能手，提高审计人员在信息化条件的各种审计能力。二是加强制度建设，健全质量管理和控制机制，对项目审计的各个环节及全过程实行有效监管。三是提高审计监督的深度。要注重揭示和分析财经领域中存在的机制性缺失、制度性缺陷及管理上的漏洞并提出建设性建议，
增强审计的宏观性。四是抓好审计后整改工作，改变屡审屡犯的现象。要建立以政府为主导，审计、纪检、监察、组织和财政等部门通力协作的督促整改机制，加大整改工作力度。五是推行阳光审计，增强审计的透明度。从内部监管和外部监督两个方面来确保审计人员依法履行审计职责。
【篇二】
市审计局：
根据 **x 市审计局《关于报送 20** 年审计工作专项目标自查总结的通知》（x 审发[20**]19 号）精神，按照 **x 市委市政府目标管理督查办公室、**x 市审计局《关于印发 **x 市 20** 年审计工作专项目标考核实施细则的通知》（x 目督发[20**]55 号）要求，我局根据考核内容逐项对照检查，现对我局 20** 年度审计工作专项目标任务完成情况报告如下：
一、20** 年民政局审计项目完成情况 根据 **x 市人民政府《关于批转市审计局 20** 年度审计工作方案的通知》（x 府发[20**]24 号）精神，今年我局共涉及财政预算执行审计项目 1 个，民生项目审计 1 个、政府性投资项目审计 1 个，分别是：20** 年度预算执行情况审计、**x 市社会保障资金审计、
军休所恢复重建工程结算审计，上述审计项目已全部完成。
二、内部审计工作开展情况 今年，民政局的内部审计工作在市审计局的指导下，认真贯彻落实《审计法实施条例》和《**x 省内部审计条例》的有关规定，加强民政系统事业单位资金管理，完善内部监督机制，促进廉政建设，防止违规违纪现象发生。我局成立了内部审计小组，挑选了政治素质高、业务能力强的同志加入内部审计队伍，并加强法律、内审条例等专业知识以及人际沟通、推理分析等业务技能的培训学习，不断提高内审人员的业务水平。确保内部审计人员具备内审人员从业资格，拥有与工作职责相适应的道德操守和专业能力。
今年，我局对所属的市军干所、市福利院、市殡仪馆、统筹城乡敬老养老管理服务中心 4 个独立核算事业单位和民政局机关20**年1月至20**年10月财务收支情况进行了内部审计，形成了内审汇报材料和内审工作总结报送市审计局，并对检查中发现的问题和下属单位法人交换了意见，并提出了改进建议，督促有问题的单位立刻整改。
今后，我局将继续深入开展下属独立核算事业单位财务收支审计，继续深化经济责任审计，不断完善相
关的内部审计制度和操作规程，做好内审人员后续教育工作，创新内部审计方式，使我局的内部审计工作有序推进。
三、落实领导干部离任交接事项情况 按照市委、市政府工作安排，今年 4 月我局局长 **x 同志调任农发局局长，根据《**x 市领导干部离任经济事项交接通知书》（x 离任交接[20**]第 46 号）、《**x 市领导干部离任经济事项交接办法》（x 委办[20**]141 号）精神，我局根据交接办法中离任经济事项交接的主要内容认真梳理，形成交接书面材料，并及时通知有关部门和接任领导进行交接，并将交接书面材料报市纪委监察局、市委组织部、市审计局备案。
四、审计工作整改情况 对今年 3 个审计项目中发现的问题，我局已按照审计建议进行整改。并制定了以下整改措施：
（一）由于我市属于地震灾区，孤儿又属于特殊的困难群体，对 20** 年错发放的孤儿生活补贴不再追回。
（二）对孤儿生活费享受对象身份信息进行严查，对不符合孤儿条件的即刻停发孤儿生活费。
（三）在孤儿信息网上，每月复查一次，将超龄孤儿在信息网上及时删除。
（四）加强对专项项目资金的管理，严格做到专款专用，不在专项项目中列支行政公用经费。
（五）对社保资金审计中提出的疑点数据 436 条，其中：重复数据 2 条，按照动态管理已停发 370 条，余下 64 条中符合享受低保待遇 13 条，有 51 条经进一步调查，家庭人均收入已超过低保标准，立即予以停发。
五、财政、财务收支管理情况 在日常财务活动中，我局严格按照《会计法》和《**x 市民政局财务管理制度》执行，专项资金做到专款专用，专项资金拨付手续和程序合规，无挤占、截留、挪用、虚报、冒领等行为。会计基础工作规范，内部控制制度建全。收入实行“收支两条线”管理；无“滥发津补贴”、私设“小金库”等违纪违规问题；对大宗物资的采购严格按照《政府采购法》等相关规定执行。
六、政府投资项目建设管理情况 军休所恢复重建（含婚姻登记处）是民政灾后重建项目之一，项目总投资 **0 万元，占地约 4 亩，项目业主是 **x 市军队离退休干部休养所。在各级领导的关心下，该项目现已竣工，并投入使用。该项目严格执行《**x 市政府投资项目管理暂行办法》相关规定，按工程进度推进，及时整理、审核竣工结（决）算资
料，积极配合审计机关进行审计工作，目前工程结算审计工作已完成。
此报告。
【篇三】
一、基本情况 ** 年，市审计局认真落实全面从严治党政治责任，持续推动全面从严治党向纵深发展；认真贯彻落实市委、市政府和审计署各项重大决策部署，依法全面高效履行审计监督职责；强化法治思维，不断提升依法行政能力；加强预算管理，规范资金使用；突出服务保障理念，做好政务服务工作；结合审计新形势，不断创新工作方法。
** 年完成上年度绩效考评整改工作 4 项；完成本年度市政府工作报告重点工作任务 6 项、绩效任务 27项。
二、主要工作 (一)认真落实全面从严治党政治责任，持续推动全面从严治党向纵深发展。
** 年，市审计局党组深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕党中央关于全面从严治党的重大决策部署和市委、市政府的工作要求，认真落实全面从严治党政治责任，以首善标准依法履行审计职责，持续推
动全面从严治党向纵深发展。一是...
篇二：审计问题举一反三自查报告
举一反三即知即改整改报告消防举一反三即知即改整改报告篇一：即知即改问题个人整改汇报
即知即改问题个人整改汇报
即知即改问题个人整改汇报
王东
党的>群众路线教育实践活动集中解决形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风这群众路线教育实践活动集中解决形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风这“ 四风” 问题，并明确提出“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求。本人通过学习、查摆、对照，充分认识到的总要求。本人通过学习、查摆、对照，充分认识到“ 四风”问题是党的死敌大敌，其要害是一方面使党脱离群众，丧失密切联系群众的最大政治优势，另一方面使群众同党若即若离，以至离心离德，长此以往，必将从根本上破坏党同人民群众的关系。现将本人查找的问题汇报如下：问题是党的死敌大敌，其要害是一方面使党脱离群众，丧失密切联系群众的最大政治优势，另一方面使群众同党若即若离，以至离心离德，长此以往，必将从根本上破坏党同人民群众的关系。现将本人查找的问题汇报如下：
1.形式主义方面：①在实际工作中，关注细节不够，工作效率有待深化，工作效果有待提高；②工作布置多，跟踪形式主义方面：①在实际工作中，关注细节不够，工作效率有待深化，工作效果有待提高；②工作布置多，跟踪
督促少，深入检查不严，具体落实不够；
2.在反对官僚主义及官僚主义的危害认识上还存在差距：主要表现在：在实际工作中，抓表面的工作多，向领导汇报少，与领导班子其它同志沟通不够。在反对官僚主义及官僚主义的危害认识上还存在差距：主要表现在：在实际工作中，抓表面的工作多，向领导汇报少，与领导班子其它同志沟通不够。
3.享乐主义方面。作为班子成员在工作中有时存在安于现状，工作方法上创新不够；享乐主义方面。作为班子成员在工作中有时存在安于现状，工作方法上创新不够；
4.奢靡之风方面。存在廉政风险防范意识不强等问题，自律观念需增强，在一定程度上存在风格不够朴素，作风不够勤俭的问题。奢靡之风方面。存在廉政风险防范意识不强等问题，自律观念需增强，在一定程度上存在风格不够朴素，作风不够勤俭的问题。
三、“ 四风”突出问题的原因分析通过这次党的群众路线教育和学习，深刻认识到突出问题的原因分析通过这次党的群众路线教育和学习，深刻认识到“ 四风”现象表现不一，但究其根源理想信念问题、思想作风问题是存在上述所有问题的直接原因。现象表现不一，但究其根源理想信念问题、思想作风问题是存在上述所有问题的直接原因。
1.>政治理论学习不够主动，不够深入，政治理论修养有待提高。①没有把政治理论学习放在一个重要位置，在学习上存在着一定的片面性，缺乏对政治理论和企业经营管理的系统研究和深刻认识。②没有深刻地重视到理论与实践的辨证唯物关系，缺乏系统性、经常性和针对性的深入学习，还不能完全运用马列主义，政治理论学习不够主动，不够深入，政治理论修养有待提高。①没有把政治理论学习放在一个重要位置，在学习上存在着一定的片面性，缺乏对政治理论和企业经营管理的系统研究和深刻认识。②没有深刻地重视到理论与实践的辨证唯物关系，缺乏系统性、经常性和针对性的深入学习，还不能完全运用马列主义，> 科学发展观的立场和
观点，去分析问题，认识问题和解决问题。
2.宗旨观念有所淡化。宗旨观念有所淡化的原因是：对坚持改造世界观、人生观和价值观的重要性认识不足，还没宗旨观念有所淡化。宗旨观念有所淡化的原因是：对坚持改造世界观、人生观和价值观的重要性认识不足，还没
有真正在思想上、行动上树立起全心全意为员工群众服务的意识，导致工作上员工群众观点淡薄，主观成份多，形式主义成分多，服务员工群众少。有真正在思想上、行动上树立起全心全意为员工群众服务的意识，导致工作上员工群众观点淡薄，主观成份多，形式主义成分多，服务员工群众少。
3.创新意识有所淡化，忽视了工作的积极性、主动性、创造性。在解放思想、更新观念、创新工作方法和手段方面欠缺；忙于应付多，主动落实少，研究问题多，解决问题少，缺乏创造性开展工作。创新意识有所淡化，忽视了工作的积极性、主动性、创造性。在解放思想、更新观念、创新工作方法和手段方面欠缺；忙于应付多，主动落实少，研究问题多，解决问题少，缺乏创造性开展工作。
四、对照检查今后改进措施与努力方向
1.强化政治理论学习，增强理论功底，提高领导艺术水平。要通过持之以恒的理论学习，提高自已的政治敏锐性和政治鉴别力，树立科学的世界观、人生观和价值观，提高自已的政治素质、业务能力和道德水平，不断提高理论学习的效果，实现理论与实践相统一，要认真研读上级党委下发的一系列党的群众路线教育实践活动的文件、通知、要求，自觉加强党性修养，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，建立正确的世界观、人生观和价值观，切实筑牢思想防线。切实提高思想理论水平。强化政治理论学习，增强理论功底，提高领导艺术水平。要通过持之以恒的理论学习，提高自已的政治敏锐性和政治鉴别力，树立科学的世界观、人生观和价值观，提高自已的政治素质、业务能力和道德水平，不断提高理论学习的效果，实现理论与实践相统一，要认真研读上级党委下发的一系列党的群众路线教育实践活动的文件、通知、要求，自觉加强党性修养，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，建立正确的世界观、人生观和价值观，切实筑牢思想防线。切实提高思想理论水平。
2.在活动中主动发挥党员干部的带头作用。作为领导班子成员，要正确定位自已，立足岗位实际，以身作则，率先垂范，继续深挖自已身上存在的在活动中主动发挥党员干部的带头作用。作为领导班子成员，要正确定位自已，立足岗位实际，以身作则，率先垂范，继续深挖自已身上存在的“ 四风”问题，深入剖析问题产生根源，着力解决作风建设的突出问题。要努力加强与班子、教师的深入沟通，努力提高工作的科学化水平，把工作问题，深入剖析问题产生根源，着力解决作风建设的突出问题。要努力加强与班子、教师的深入沟通，努力提高工作的科学化水平，把工作
重点落实到学校发展上来，确保在作风建设上取得实际成效。重点落实到学校发展上来，确保在作风建设上取得实际成效。
《> 即知即改问题个人整改汇报》
篇二：即知即改整改方案
方案一：即知即改整改方案
为做好群众路线教育实践活动第一环节即知即改工作，确保从开始就让群众看到教育实践活动的成效。根据州委《党的群众路线教育实践活动即知即改工作方案》，结合我局工作实际，特制定本方案。为做好群众路线教育实践活动第一环节即知即改工作，确保从开始就让群众看到教育实践活动的成效。根据州委《党的群众路线教育实践活动即知即改工作方案》，结合我局工作实际，特制定本方案。
一、时间安排
州食品药品监督管理局即知即改工作于 20** 年 年 4 月 月 3日前完成。
二、重点任务
（一）精简会议文件简报。对照中央和省州委会议会风要精简高效、文件简报要规范减少的要求，深入查找和着力解决会议程序繁琐、会议规模过大、深入查找和着力解决以文件落实文件、以会议贯彻会议，会议文件过多过滥，讲话材料篇幅过长等问题；深入查找和着力解决纸质文件过多、纸张浪费严重、文件简报粗制滥造等问题。（一）精简会议文件简报。对照中央和省州委会议会风要精简高效、文件简报要规范减少的要求，深入查找和着力解决会议程序繁琐、会议规模过大、深入查找和着力解决以文件落实文件、以会议贯彻会议，会议文件过多过滥，讲话材料篇幅过长等问题；深入查找和着力解决纸质文件过多、纸张浪费严重、文件简报粗制滥造等问题。
（二）着力转变工作作风。对照中央八项规定、省委双十条规定和州委《实施细则》，从着力整治庸、懒、散、慢四个方面入手，强化整风肃纪，坚决纠正责任意识淡薄、服务意识不强、工作作风不实，公文推诿扯皮、拖沓延办等问（二）着力转变工作作风。对照中央八项规定、省委双十条规定和州委《实施细则》，从着力整治庸、懒、散、慢四个方面入手，强化整风肃纪，坚决纠正责任意识淡薄、服务意识不强、工作作风不实，公文推诿扯皮、拖沓延办等问
题；深入查找和着力解决机关干部纪律不强、工作作风不实、工作热情不旺、工作劲头不足、工作动力不大，工作要求不高及其工作人员上班玩游戏、看电影，迟到早退、不执行请销假制度，脱岗串岗、溜达闲逛、无所事事等问题；深入查找和着力解决水电能耗过高和办公室卫生脏乱差等问题。题；深入查找和着力解决机关干部纪律不强、工作作风不实、工作热情不旺、工作劲头不足、工作动力不大，工作要求不高及其工作人员上班玩游戏、看电影，迟到早退、不执行请销假制度，脱岗串岗、溜达闲逛、无所事事等问题；深入查找和着力解决水电能耗过高和办公室卫生脏乱差等问题。
（三）改进机关理论学习。认真对照我局党的群众路线教育实践活动实施方案和学习计划，着力解决党员干部中存在的学习态度不端正、学习方法不正确、学习目的不明确的问题；着力解决个别党员干部学习笔记字数不够、学习次数不达标、规定篇目学习不完全等问题；着力解决理论学习打折走样、流于形式、不求甚解和学习形式单一、效率不明显等问题。（三）改进机关理论学习。认真对照我局党的群众路线教育实践活动实施方案和学习计划，着力解决党员干部中存在的学习态度不端正、学习方法不正确、学习目的不明确的问题；着力解决个别党员干部学习笔记字数不够、学习次数不达标、规定篇目学习不完全等问题；着力解决理论学习打折走样、流于形式、不求甚解和学习形式单一、效率不明显等问题。
（四）清理整治公务用车。对照党政机关和领导干部公务用车配备使用管理有关规定开展专项整治活动，清理上缴大排量公务用车，整治公务公车用于婚丧喜庆、探亲访友、接送亲友、学习驾驶等非公务活动，或领导干部违反公务用车使用规定的其他问题等，严防车轮上的腐败。（四）清理整治公务用车。对照党政机关和领导干部公务用车配备使用管理有关规定开展专项整治活动，清理上缴大排量公务用车，整治公务公车用于婚丧喜庆、探亲访友、接送亲友、学习驾驶等非公务活动，或领导干部违反公务用车使用规定的其他问题等，严防车轮上的腐败。
（五）规范工程招标投标。严肃查处利用职权和职务上的影响或便利，干预、插手建设工程项目招标投标活动和在招标投标活动中的为配偶、子女和亲友谋取私利的问题。查找行政中心建设项目在招投标环节及建设过程中存在的漏洞，规范健全项目台账。（五）规范工程招标投标。严肃查处利用职权和职务上的影响或便利，干预、插手建设工程项目招标投标活动和在招标投标活动中的为配偶、子女和亲友谋取私利的问题。查找行政中心建设项目在招投标环节及建设过程中存在的漏洞，规范健全项目台账。
（六）靠实维稳工作责任。深入查找和着力解决对维稳工作重要性和长期性认识不足、麻痹大意、被动应付和治安防控体系建设重视不够、安保机制不健全、作用发挥不明显、综合治理措施不落实等问题，加强平安建设，切实靠实维稳责任，夯实维护稳定基础。（六）靠实维稳工作责任。深入查找和着力解决对维稳工作重要性和长期性认识不足、麻痹大意、被动应付和治安防控体系建设重视不够、安保机制不健全、作用发挥不明显、综合治理措施不落实等问题，加强平安建设，切实靠实维稳责任，夯实维护稳定基础。
（七）加强基层调研深度。要围绕党的十八大和州委州政府对食品药品安全工作的新要求和州局（七）加强基层调研深度。要围绕党的十八大和州委州政府对食品药品安全工作的新要求和州局 20** 年工作要点中所明确的重点工作任务，以及当前影响和制约全州食品医药产业发展年工作要点中所明确的重点工作任务，以及当前影响和制约全州食品医药产业发展
的突出问题，深入开展基层调研工作。要摸清基层和企业要解决的问题；摸清领导班子存在的突出问题；摸清形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风等的主要表现和作风纪律存在的主要问题。要围绕食品药品监管体制改革存在的问题，特别是加强基层能力建设存在的问题，深入调研，解放思想，创新思路，提出有效解决问题和困难的办法和措施。的突出问题，深入开展基层调研工作。要摸清基层和企业要解决的问题；摸清领导班子存在的突出问题；摸清形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风等的主要表现和作风纪律存在的主要问题。要围绕食品药品监管体制改革存在的问题，特别是加强基层能力建设存在的问题，深入调研，解放思想，创新思路，提出有效解决问题和困难的办法和措施。
三、措施要求
（一）规范会议文件简报制度。
对各类会议、评比表彰和各类考核进行全面清理，严格执行会议报批制度，严格控制会议规格，本着严肃、简洁、高效的原则办公；结合实际制定完善关于精简文件、简报、公文处理方面的相关制度规定，对发文数量、发文形式、发文程序、文件办理等做出明确规定并遵照执行；坚决取消无对各类会议、评比表彰和各类考核进行全面清理，严格执行会议报批制度，严格控制会议规格，本着严肃、简洁、高效的原则办公；结合实际制定完善关于精简文件、简报、公文处理方面的相关制度规定，对发文数量、发文形式、发文程序、文件办理等做出明确规定并遵照执行；坚决取消无
实质性内容和作用的会议、文件及简报。
...
篇三：审计问题举一反三自查报告
工作自查自评报告与整改措施审计工作自查自评报告与整改措施
按照开展审计工作评议的统一安排，4 月 30 日，区审计局召开自查自评会议，并邀请工作评议组成员、部分区人大代表、被审计单位负责人以及机关退休老同志参加。会上，大家肯定了近年来审计工作所取得的成绩，同时也指出审计工作存在的不足，并制定了初步整改措施。
一、近年来审计工作所取得的成绩
在区委、区政府和上级主管部门的领导下，在区人大、区政协的有力监督下，在各部门的倾力配合下，近三年来审计工作取得了长足的发展，具体表现在以下五个方面：
(一)审计观念全面更新。观念是行动的先导。三年来，我们紧紧围绕党委政府中心工作，充分发挥审计“免疫系统”功能，切实做到了“三个转变”：由事后惩处向事前防范转变、由处理处罚向积极建议转变、由被动监督向主动服务转变，改变了社会上认为“审计工作就是找麻烦、整人、得罪人”的错误观念。角色的转换，和谐了审计氛围、融洽了审计关系，审计工作的外部环境明显优化，表现在单位和个人主动请予审计，要求审计的越来越多，请审计提前把关、事中监督、事后审查的越来越多，采纳审计建议、按审计意见进行整改的越来越多。
(二)审计工作成效明显。XX 以来，我局共开展了 109 个项目(单位)的审计及审计调查，查出管理不规范金额 41463 万元，纠正归还原渠道的资金达 3418 万元;开展灾后恢复重建、扩大内需和港澳援建项目跟踪审计(调查)623 人次，发放整改意见函 215 份，对项目资金和工程质量的监管有力有效;开展“普九”债务化解审计调查，核减债务 1101 万元;牵头组织了区级政府性负债清理，核减债务12541 万元，核减率 7.08%;核减国家建设工程投资 4300 万元，挽回经济损失 3600 万元，核减城市建设中以开发带动的项目亏损 3016 万元，积极消化了一些不稳定的社会矛盾;向有关部门移送案件线索 6件;坚持以审促纠、以审促建，提出合理性建议 1XX 条，促使被审计单位建立完善了 56 项管理制度，审计职能作用得到充分发挥。
(三)机制制度逐步健全。一是健全工作机制。以区委政府的名义先后出台了《关于进一步加强审计监督，促进经济社会和谐发展的意见》、《巴州区党政领导干部任期经济责任审计办法》、《巴州区党政领导干部经济责任审计结果运用管理暂行办法》、《巴州区国家投资建设项目管理暂行规定》等 5 个规范性文件，从而使审计工作有章可循、有规可依。二是完善内部制度。坚持目标科学、责任明确的原则，先后制定了《政务公开制度》、《审计程序制度》、《廉政监督责任制度》、《廉洁从审纪律》等数项内部管理制度。目前，率先在全省试行审计计划、审计查证、审计审理、审计执行“四权分离”的管理办法，待进一步总结完善后全面推行，这必将对进一步提升审计质量和效能，促进廉洁从审起到积极的推动作用。
(四)审计质量不断提高。质量是审计工作的“生命线”。近年来，我们坚持以完善控制体系为抓手，严把“四关”，狠抓审计质量全面提高，三年间无一例质量投诉。一是严把审前调查关。通过查资料、走访、问询等方式开展审前调查，深入了解被审计单位的机构设置、资金来源、管理方式、内控制度、核算方式等，为编制审计方案提供依据。二是严把质量复核关。将审计复核工作贯穿于审计项目实施的全过程，对每一个审计项目严格实行三次复核，即征求意见稿复核、全面复核、对外报告复核,确保项目“零”缺陷、程序“零”违规、质量“零”差错、廉政“零”投诉。三是严把处理处罚关。在重点把握问题的定性、法律法规的适用等关键环节的同时，坚持客观公正、原则性、灵活性与可操作性相统一。在处理处罚决定的文字表述上，力求科学严谨。认真开展审计决定执行回访活动，督促被审计单位落实整改事项，进一步加强管理。四是严把项目抽审关。创新实行项目抽审制，即由主要领导牵头，定期在已完成的审计项目中抽取一定比例项目实行再审，通过抽审提高审计质量，并将抽审情况在机关内部予以通报。
(五)审计形象明显提升。一是坚持文明从审。做到“三个结合”：即依法审计和文明审计相结合、审计监督与审计服务相结合、防护性与建设性相结合。要求全体干部在监督中服务，在服务中监督，学会换位思考，用审计别人的标准来要求自己，用理解自己的理念来理解别人。二是狠抓班子建设。以建设学习型领导班子为契机，要求班子成员深层“洗脑”、全面“洗脸”、经常“洗手”、长期“洗
礼”， 要有一种本领恐慌的危机感、责任感、使命感，树立终身学习意识。坚持重大事项集体讨论决定，坚持民主集中制原则，树立团结协作意识。班子连续三年被评为“四好班子”。三是抓实廉政教育。通过开展理想信念教育、革命传统教育和开展“向王瑛同志学习、争做朴实吃苦感恩的巴中人”等活动，坚持每年签订《廉洁从审承诺书》，让廉洁从审意识入脑入心。通过聘请行风监督员和特约审计员，强化社会监督，三年间无一例廉政投诉。四是充实审计力量。先后成立了经济责任审计分局、政府投资审计分局、审计执法监察大队，争取了 10 个财拨编制，晋升了 3 名副科级领导干部，上挂下派了 2 名干部，改变了 3 名干部的工勤身份，选调了 6 名干部充实审计队伍，干部职工的凝聚力得到进一步增强。五是搞好参谋服务。对在审计中发现的问题，积极向党委政府提出有情况、有分析、有深度、有高度、有价值的审计建议，三年来，共上报《审计信息》69 期，《审计要情》28 期，《审计专报》35 期，使审计工作全面进入党政领导的决策视野，充分发挥了审计的建设性功能。
二、深入查找自身存在的问题和不足
(一)审计管理有待加强。一是审计力量不足。现有职工 34人中仅有 22 名专职审计人员，今年安排计划项目 29 个(不含灾后重建、扩大内需、港澳援建项目 423 个和领导交办项目)，审计任务重与审计力量不足的矛盾非常突出。二是审计手段不新。目前的工作开展，大多仍停留在以手工为主的账簿审计状态，利用计算机审计的工作还没有完全开展起来;审计信息化建设相对滞后，一些先进的审计
技术和方法没有得到有效采用，影响了工作质量和工作效率的提高。三是审计监督不细。由于“有心无力”，审计的广度和深度不够，效益审计开展较少，微观审计多、宏观审计少，个别领域、个别项目审得不透、不细。
(二)机关作风有待改进。按照区政府的统一安排，我们在机关认真开展了作风整顿建设活动，通过自查发现“四不”问题在个别同志身上不同程度存在，“不守时”，作风散漫，上下班迟到早退;“不守纪”，不遵守规章制度，工作时间听音乐、聊天、打游戏;“不忌口”，律己不严，接受被审计单位宴请;“不敬业”，责任心不强，审计工作效率较低。
(三)功能发挥不够充分。给党委政府的“进言”不深，对问题的实质欠深层次挖掘和分析，信息专报的针对性和建设性不强;给被审计单位的建议不实，整改意见过于粗糙，可操作性差，促使被审单位强化内部管理的效果不明显。督促整改力度不大，个别问题“屡审屡犯、屡犯屡审”，一定数量的审计意见、审计决定未能落到实处，必须加大对整改情况的跟踪检查力度，审计执法工作有待加强。
(四)专业技能亟须提高。尽管 80%的职工具有大专以上学历，但中级以上职称仅占 35%，能熟练运用 AO 系统进行审计的人员不多，尤为缺乏工程技术人员，致使一些投资性项目工程审计只得依赖外聘造价人员。加之，审计任务重、培训机会少，业务素质和能力有待提高。
(五)质量与效能有待提升。主要体现在部分审计意见书、
审计决定不能完全真实、客观、公允地反映被审计单位的财政、财务收支审计结果;个别同志面对繁重审计任务有畏难情绪，工作的积极性和主动性不强，存在“软懒散拖”现象，审计效率不高;极个别同志缺乏政治责任心，工作中存在“走过场”的现象，深入细致不够。
(六)审计宣传有待强化。重业务轻宣传。集中精力抓审计任务完成，对审计宣传无暇顾及。重内部轻外部。审计宣传“养在深闺”，内部火火红红、外部稍显冷清。重形式轻实效。审计宣传呈“粗放型”，“挂标语、发传单”多，对典型案例解剖分析少，宣传实效不大。
三、认真落实整改提高的各项措施
(一)把握角色定位，树立服务大局的审计理念。以开展工作评议为契机，用开放的意识、比较的思维、创新的理念、改革的精神，重新审视和研判新形势下的审计工作。跳出审计看审计，要坚持围绕党委、政府中心工作和社会关注的热点、难点、焦点，安排项目计划和开展审计工作，从机制、体制层面建言献策，强化审计服务大局功能。跳出审计干审计，要坚持站在被审计单位的角度，深入分析查出问题的症结，从加强内部管理层面提出有真效、有实效、有长效的审计建议，强化审计建设功能。
(二)开展作风整顿，塑造文明高效的审计行风。将作风整顿与学习新的《审计法实施条例》相结合、与开展审计业务相结合、与建立健全“刚性”机关管理制度相结合，以优良高效的工作体现良好的工作作风。针对存在的“四不”问题，制定切实可行的整顿措施，
坚决杜绝“两张皮”和“走过场”。严格执行考勤制度，盯紧“自由人”，防止上下班“不守时”;将内网与互联网分开，工作时间只准使用审计内网，根治上班时间“不守纪”问题;严格工作纪律，严肃执行“审计八不准”，探索试行工作经费项目包干制，防止“不忌口”;推行服务承诺制、首问责任制、限时办结制，以制度促效能提升，防止“不敬业”。
(三)搞好业务培训，打造技艺精湛的审计队伍。以“摸得清家底、查得出问题、提得出建议、经得起检验”为基本要求，加强队伍培训。以“请进来教”为基本途径，邀请上级审计机关和相关部门的专家，进行计算机审计、法律、业务知识培训，提高整体“作战能力”。以“送出去学”为首选方式，将工程技术人员、计算机审计熟手，送到上级审计机关和大专院校强化培训，提高工程审计和运用AO 系统审计能力，培养审计专业“精兵”。以“人尽其才”为价值取向，通过优化组合，合理调配科室人员、整合外聘人员等方式，实现“传帮带”，培养一批查核账务的能手、分析研究的高手、计算机应用的强手和精通管理的行家里手。
(四)强化监督管理，创建与时俱进的审计模式。一是试行审计“四权分离”。
将审计内部职责划分为“审计计划”、“审计查证”、“审计处理”、“审计执行”四部分，并将内部机构设置对应划分成四类，形成四部门各司其职、相互监督、运行规范、密切协作的运作机制和管理模式，改变由同一个业务部门“一竿子插到底”的审计作业模式，这既能提高审计效率，又能有效防范审计风险。二
是充分发挥审计监督的特有优势，运用审计结果提炼归纳形成高质量的专题分析报告，扎实抓好审计信息科研工作，促进政府相关部门建立完善规章制度。三是采取“回头看”、“跟踪式”的监督办法，确保审计结论的经济违规问题得到整改，审计建议得到落实，增强审计执法的严肃性、权威性和实效性。
(五)加强廉政建设，塑造廉洁透明的审计形象。严格执行廉洁从审。以建立健全惩防体系建设为抓手，要求审计人员用高于别人的标准要求自己，用严于别人的标准监督自己，严格执行审计纪律“八不准”规定、审前承诺制、审后回访制、审计组廉政监督员制和年终考核一票否决制等制度，探索实行项目质量责任追究制，切实维护审计机关的廉洁形象。全力打造“阳光审计”。利用报刊杂志、政务内外网，公开审计内容、审计程序和审计结果，公布举报电话，定期发布有关审计信息，不断提升审计形象。