下面是小编为大家整理的安全风险分级及隐患排查治理制度7篇,供大家参考。
篇一：安全风险分级及隐患排查治理制度
风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制资料汇编
杞县**** 加油站
2019 年 06 月 25 日
目录
1 加油站构建双重预防机制实施方案文件 ........................................................ 1 2 加油站主要设备设施清单 ................................................................................ 4 3 加油站岗位清单 ................................................................................................ 5 4 加油站岗位作业内容清单 ................................................................................ 7 5 作业场所及活动风险辨识 .............................................................................. 13 6 作业活动风险评级及管控措施 ...................................................................... 28 7 作业场所风险评级及管控措施 ...................................................................... 42 8 加油站安全风险公告 ...................................................................................... 51 9 岗位安全风险告知 .......................................................................................... 52 10 隐患排查与治理制度 .................................................................................... 53 11 隐患排查清单 ................................................................................................. 59 12 安全生产事故隐患治理落实表 .................................................................... 64 13 安全生产事故隐患排查治理情况统计表 .................................................... 65 14 附件 安全 风险等级评定方法 ...................................................................... 66 15 附图 ................................................................................................................. 81
1 构建双重预防机制实施方案加油站文件 杞县 ** 加油站文件 **字〔2018〕02 号
杞县 *** 加油站关于下发
《构建双重预防机制实施方案》的通知
本站所有人员：
为贯彻落实《河南省安全生产监督管理局关于印发全省危险化学品企业构建双重预防机制实施意见的通知》（豫安监管办〔2018〕78 号），加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作，特制订本实施方案。
一、任务目标
以本站为主体开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系。
二、主要任务和工作步骤
按照以下步骤和任务节点开展安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作。
1、加强领导，统一认识。
本站成立双重预防机制建设工作领导小组，由丁俊光担任组长，孙红丽、丁俊辉为成员，负责组织、实施、监督、指导工作的开展及各项措施的落实。
2、建立安全风险分级管控预防体系 1）开展安全风险辨识 由本站领导小组发动加油站全体员工进行安全生产风险点
排查工作，按照全员、全过程、全方位、全天候原则，对基础安全管理及站内作业场所、周边环境等可能存在的风险进行全面辨识排查，并记录归档。
2）确定安全风险等级 由本站领导小组及成员对排查出的风险点进行分级，分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险，分别为红、橙、黄、蓝色，并绘制杞县于镇俊光加油站“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。
3）制定安全风险管控措施 根据风险评估的结果，针对安全风险特点，分析风险点采取管控措施是否满足要求，由本站领导小组从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险采取有效管控措施，确保风险点处于受控状态，避免风险点转变为生产安全事故隐患。
4）实施安全风险公告警示 由本站领导小组对全体员工进行风险教育和技能培训，确保每个员工都掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施；并在加油站醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。
3、建立完善事故隐患排查治理预防体系 1）完善加油站事故隐患排查治理制度 由本站领导小组完善加油站事故隐患排查治理制度，明确加油站班组、岗位的事故隐患排查治理责任，从管理、工艺、岗位、操作等方面进行全方位全系统排查隐患。明确加油站各班组、岗位排查事故隐患的频次。
2）建立照单查事故隐患制度 由本站领导小组在风险分级管控的基础上，结合本站风险辨识报告、《河南省安全生产事故隐患排查清单（工作手册）》，制定加油站事故隐患排查治理标准清单，明确和细化事故隐患排查的事项、内容和频次，将排查责任逐一分解落实到加油站各班组、岗位，强化对存在重大风险的场所、环节、部位的事故隐患排查。
3）落实事故隐患治理责任 对排查出的事故隐患，由本站站长和安全管理人员制定并实施事故隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，实现事故隐患排查治理的闭环管理。
4）建立事故隐患排查报备制度 对本加油站所查事故隐患及整治情况，由本站安全管理人员建立事故隐患信息台账，每月对事故隐患排查治理情况进行统计分析。
本通知自下发之日起执行。
杞县***加油站 201*年 6 月 25 日
2 加油站主要设备设施清单
序号 名称 规格 数量 所在部位 备注 1、 加油机 单枪 4 加油区
2、 汽油储罐 20m³ 2 储罐区
3、 柴油储罐 20m³ 2 储罐区
4、 配电柜
1 站房
3 加油站岗位清单 序号 岗位名称 主要任务 备注 1 站长 1）加油站站长是加油站安全生产第一责任人，对加油站的安全生产防火治安保卫工作全面负责。
2）保证国家和企业安全生产生产法令、规定、指示和有关规章制度在站贯彻执行，安全工作坚持做到“五同时”
3）树立“安全第一”意识，严格执行加油站管理制度和岗位安全操作规程，经常对职工进行技术素质、劳动纪律、消防安全、治安安全教育。检查、督促各岗位制度落实情况，及时纠正安全中失职和违章行为。
4）加强票证、现金的管理工作；落实防盗、防偷、防抢等防范措施，防止各事故发生。
5）加强对油品数量质量的管理，做到够斤足两、品牌相符、账账相符、账实相符。
6）按规定配置消防器材，严把质量关，定期检查、养护，使之处于良好状态。
7）建立和完善油站灭火预案，组织义务消防队员开展消防演练，提高职工的消防应变能力。
8）每周组织一次油站安全检查，落实隐患整改，确保加油站安全生产无事故。
9）负责对新员工（包括实习、代培人员）进行上岗安全教育。
10）对加油站发生的事故及时报告和处理，坚持“四不放过”原则。
2 安全员 1）认真学习和贯彻企业安全管理制度，协助站（班）长对员工和顾客进行安全教育。
2）负责当班的安全管理工作，监督员工严格执行安全生产规章制度，检查出入站人员和车辆，制止影响安全的行为。
3）每日检查站内设备设施的安全状况，保持良好的工作状态，维修保养消防器材，保证其有效性。
4）做好当班安全检查记录和隐患整改记录，与前后班安全员做好交接工作。
5）熟悉本岗防火要求及措施，做到“四懂四会”
3 记账员 1）熟悉上级规定的有关财务制度和财经纪律及加油站财务管理制度，规范操作，按章办事。
2）现金、票证的结算工作做到日结月清，及时填报各种报表，及时解交现金。正确反映商品流转情况，做到帐帐、帐物相符。
3）熟悉本岗位安全防范知识，妥善保管本站现金、帐册、凭证、单据及有关印章。
4）熟悉站内消防器材性能，并能进行操作扑救。
4 卸油及计量员 1）计量人员必须持证上岗，严格执行各项安全制度和操作规程，保证加油站的安全经营。
序号 岗位名称 主要任务 备注 2）卸油作业时必须坚守岗位，防止跑冒油事故的发生。
3）遇雷雨大风天气，应停止计量作业。
4）卸油作业中，严禁用量油尺计量油罐。
5）作业时严格遵守防爆防静电规定，上岗必须按规定着装。爆炸危险区域禁止使用非防爆器具。
6）熟悉本岗位防火要求，做到“四懂四会”。
7）严格执行交接班记录，做好现场交接和书面记录。
5 设备管理员 1）严格执行《设备安全管理制度》，由公司主管领导和设备管理人员共同落实。
2）设备操作人员必须每日对自己所使用的机器进行日常保养工作，生产过程中设备发生故障应及时给予排除。
3）为了便于操作日常维护保养，由设备管理人员、技术人员共同按照技术要求，由部门经理和设备管理员负责检查实施。
4）预检预修，是确保设备正常运转，避免发生事故的有效措施，设备管理员根据设备状况和使用寿命，预先制定安全检修周期和检修内容，落实专人负责实施，将设备质量保持在最好状态，确保设备从本质上的安全性。
6 消防管理员 1）贯彻执行消防法规，保障加油站消防安全符合规定，掌握本加油站消防安全情况。
2）将消防工作与加油站经营管理等活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划。
3）为本站消防安全提供必要的经费和组织保障。
4）确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度。
5）组织防火检查督促落实火险隐患，整改及时处理涉及消防安全的重大问题。
6）根据消防法规的规定，建立本站义务消防队。
7）组织制定符合本站实际的灭火和应急疏散预案并实施演练。
7 加油员 1）在站（班）长的领导下，做好当班加油工作。
2）加油作业中严格执行操作规程，严禁违章作业。
3）掌握加油机的性能特点和操作技能，并能判断和排除一般故障。
4）负责本场所的安全监督管理，发现不安全因素和危及加油站安全的行为及时阻止和汇报。
5）熟悉本岗位防火要求及措施，做到“四懂四会”。
6）作业完毕清理现场，做好当班作业记录及交接班工作。
4 加油站岗位作业内容清单 岗位一：站长
序号 作业内容 作业步骤 作业目的 备注 1、 日常现场巡视 每日对加油现场进行巡视检查，及时发现不安全因素。
做好站内日常巡检，确保加油站正常运营。
2、 制定学习计划 按照有关部门规定的内容计划进行学习。
3、 站内学习 加强作业现场各种规章制度的学习。
4、 负责加油站全面工作 提前 15 分钟到站，对加油站进行巡查（营业室、配电房、卸油口、加油现场）。
5、 加强现场管理（卸油时尤其注意现场监控）。
6、 管理好站内设备、设施，组织人员经常维护保养。
7、 做好站内员工思想政治教育工作。
8、 施工作业监管 对进站施工人员进行相关知识和注意事项的学习培训。
施工过程监管，确保施工人员、加油站安全
9、 加油站施工前准备，设立警示标志、指示牌，隔离栏，审核施工方案符合加油站建设要求，对施工人员进行安全教育，并签订安全承诺书。
10、 现场设置消防器材及应急物资，组织安全员进行巡视，对危险区域使用手机、携带火种等行为进行制止，施工现场的安全监管。
11、 施工结束后要及时进行现场清理，将警示标志、设备设施及时清理，恢复加油站正常营业。
岗位二：安全员 序号 号 作业内容 作业步骤 作业目的 备注 1 协调组织本站的安全管理工作 1）认真执行国家安全生产法令、法规及站内制定的各项安全制度，严禁违章作业。
协助站长搞好本站的安全管理工作。
2）掌握加油机性能特点，并能判断、排除一般故障。
3）负责作业场所的安全监管，发现不安全因素及危及加油站安全的行为，及时阻止汇报。
4）积极参加安全生产各项活动，接受各种安全教育和培训。
2 设备检修作业 5）设备检修作业前，要设置警示标志，检修设备准备齐全，严格按照规程操作 做好设备检修作业，确保设备完好率。
6）设备检修作业现场整理，清理杂物、工作、设备等，恢复生产
7）设备检修做好检修记录，确保完整、准确。
3 动火作业 8）动火作业前准备，现场监管，消防器材配备到位，作业证手续齐全，员工防护措施得当。
按照规程动火作业，确保施工安全。
9）动火作业中，严格按照规程操作，不得违规操作，避免出现危险。
10）动火完工后，现场进行清理，确保站内无明火。
4 加油机检维修 11）加油机维修作业前的准备工作，按照要求使用合格的维修供工具，设置警示标识、安全教育及作业票审批 做好加油机检修作业，确保设备完好率。
12）加油机维修作业，按照规程进行操作，严禁敲打设施或危险区制作零配件等违规作业。
13）维修现场清理，及时清理设备及警示标识，清理卫生，尽快恢复使用。
14）做好加油机维修记录
5 安全记录 15）做好当班安全检查记录和隐患整改记录，与前后班安全员做好交接工作。
做好安全检查及隐患整改记录
6 员工安全教育 16）熟悉本岗防火要求及措施，做到“四懂四会”
7 安全监管 17）负责作业场所的安全监管，发现不安全因素及危及加油站安全的行为，及时阻止汇报。
8 安全各项活动组织 18）积极参加安全生产各项活动，接受各种安全教育和培训。
岗位三：加油员 序号 作业内容 作业步骤 作业目的 备注 1 岗前检查 做好岗前检查和准备工作 规范加油作业流程，搞好销售服务。
2 环境检查 做好环境检查工作
3 设备检查 做好设备检查工作
4 现场巡查 加油现场的巡查
5 引车到位 做好引车到位
6 ...
篇二：安全风险分级及隐患排查治理制度
矿建设广东 分公司安全风险分级管控和隐患排查治理 双 重 预 防 机 制 管 理 制 度
广东分公司
8 2018 年 年 3 3 月
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度 为强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效遏制事故发生，保障员工生命财产安全，依据公司文件要求，结合分公司实际，制订本管理制度。
一、 任务目标
全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中活动，深入研究事故发生的规律特点，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理管理体系，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。
2018 年底实现双重预防机制落实到生产经营活动全过程，实现闭环管理，涵盖风险辨识评估、风险预警预控、隐患排查治理、应急管理、安全生产标准化等所有安全生产环节。
二、 组织机构
为加强双重预防机制建设工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。
组长：分公司总经理 副组长：分公司副书记、副总经理 成员：各部室负责人及项目部经理 三、 职责分工
安全生产部：
1、负责“双重预防机制”方案的制定，并对机制建设情况进行全程监督管理。
2、负责组织安全设施与管理方面风险的排查、统计、确定风险等级、明确管控措施。
3、分析存在的问题，监督治理方案以及响应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实； 4、负责职业危害的防控和风险公告警示工作 5、负责“双重预防机制”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。
综合管理部：
1、负责仓库管理方面的风险排查、统计、确定风险等级、明确管控措施。
2、按照隐患排查治理要求开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施 四 、 工作计划
2018 年 3--9 月，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的工作制度，为双重预防机制的建设提供制度保障。
全面开展安全风险辨识、科学评定风险等级，实现安全风险自辨自控，建立健全隐患排查治理体系，实现有效管控风险、隐患自查自纠和安全生产标准化达标，提升公司安全生产整体预控能力。
2018 年 10--12 月，对双重预防机制建设过程进行经验总结，改进不足，提升安全管理能力，确保公司在风险评估、风险管控、隐患排查治理、安全生产标准化建设等方面上台阶，实现风险可控、隐患可治、标准化达标。
五、工作步骤
（一）宣贯阶 段
安全生产部利用宣传栏、条幅等形式开展宣传发动，让全体职工深刻领会“双重预防机制”建设的重要意义、目的和工作内容，以及“双重预防机制”建设在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用。
各部门、项目部利用班前班后会等时间，组织学习风险等级管控与隐患排查治理的定义、内容、方法和要求，让全体员工掌握必要的工具和方法，具备
危险源辨识和风险管控的基本能力，为深入实施打下基础。
（二）
体系建立阶段
各部室负责人、项目部经理亲自主抓，采取从下至上的原则，利用安全奖惩等有效措施，全方位、全过程辨识施工工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系东方面存在的安全风险，将其从高到底划分为重大风险、较大风险、一般风险和较低风险四个登记，分别用红、橙、黄、蓝来标示。
（三）
运行阶段 依据危险源监测方法，针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险确定相应的管控方法，建立完备的信息信息流通渠道，确保对危险源产生的风险及时分级管控。对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、警示的原则，迅速采取相应的整改和控制措施，将不安全隐患有效的消除或控制，预防事故的发生，实现对风险的预控管理。
（四）
总结阶段
按照持续改进的管理思想，针对管控标准、管理措施、风险预警体系以及管理制度中存在的问题及不足，提出改进意见通过隐患排查，落实整改责任，形成安全隐患排查、整改、消除的闭锁管理长效机制，最终形成闭环式安全挂你运行体系，保障安全风险预控管理体系的不断完善，持续改进和有效运行。
兖矿建设广东分公司 2018 年 3 月
篇三：安全风险分级及隐患排查治理制度
分级管控与隐患排查治理两个体系管理制度编制：审核：批准：二 O 一七年七月1目 目 录一、安全风险分级管控制度------------------------------------------------2二、事故隐患排查治理制度-----------------------------------------------18（一）事故隐患排查制度--------------------------------------------------18（二）事故隐患报告和举报奖励制度-----------------------------------73（三）事故隐患监控制度--------------------------------------------------74（四）事故隐患档案管理制度--------------------------------------------76
2一、安全风险分级管控制度. 1. 总则为了有效指导公司落实开展安全生产风险管控工作，达到降低风险、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生，编制本制度。本制度制定了公司实施危险源、危险有害因素辨识(以下统称危害因素)、风险分析、风险分级和风险管控的相关术语、定义、常用方法、风险管控、工作要求、工作程序等。2. 范围本制度适用于公司的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。3. 编制依据《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）。4. 主要职责4.1 安全环保处负责组织公司的危害识别、风险排查、分级工作，负责确定公司巨大、重大风险，组织落实重大风险以上的控制措施和隐患治理措施。4.2 技术处、设备处、调度处、综合管理处负责组织、指导对口单位进行危害识别和风险评价工作。4.3 基层单位负责本单位设备设施、作业活动危害因素的识别和评价工作。
34.4 风险评价小组风险评价小组由两体系领导机构担任，厂长任风险评价领导小组组长，组织风险评价的全过程，评价小组成员应具备一定的危害识别和风险评价的知识和能力，包括生产、安全、技术、设备和业务主要管理人员。公司鼓励全员参与危害识别与风险评价工作。5. 工作要求5.1 组织有力、制度保障公司建立由厂长为组长的两体系建设组织机构，建立风险分级管控管理制度，从机构和制度上保障风险分级管控工作的顺利的进行。5.2 全员参与、分级负责公司从车间操作工到厂长，全部参与到风险辨识、分析、评价和管控的过程当中；公司根据风险级别，确定落实管控措施责任单位的层级；风险分级管控以确保风险管控措施切合实际、持续有效为工作目标。5.3 自主建设、持续改进公司依据本行业领域同类型企业实施指南、体系通则，建设符合公司实际的风险分级管控体系。5.4 系统规范、融合深化公司风险分级管控体系与公司安全标准化、职业健康安全管理体系紧密结合，进一步深化风险分级管控，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控切实贯彻于生产经营活动全过程。5.5 注重实际、强化过程
4公司根据自身实际，强化过程管理，自顶完善的制度，保证体系建设的时效性和实用性。5.6 激励约束、重在落实建立完善的风险管控目标责任考核制度，激励先进、约束落后。按照“全员、全过程、全方位”的原则，明确每一个岗位辨识分析风险、落实风险控制措施的责任，并通过评审更新，不断完善风险分级管控体系。6. 工作 程序 和内容6.1 风险判定准则结合公司可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，明确风险判定准则，以便准确判定风险等级。风险等级判定按照从严从高的原则。6.2 风险点确定6.2.1 风险划分原则6.2.1.1 设施、部位、场所、区域应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。例如储存罐区、装卸站台、生产装置、作业场所、人员密集场所等。6.2.1.2 操作及作业活动应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，如动火作业、进入受限空间作业等特殊作业活动。6.2.2 风险点排查
56.2.2.1 风险点排查的内容对生产经营全过程进行风险点辨识，形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。6.2.2.2 风险点排查的方法按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。3 6.3 危险源辨识6.3.1 危险源辨识的内容采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识的内容包括：1) 规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2）常规和非常规活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进人作业场所人员的活动；5）原材料、产品的运输和使用过程；6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）丢弃、废弃、拆除与处置；8）企业周围环境；9）气候、地震及其他自然灾害等。确定评价对象，充分了解相关信息，以便进行全面评价，主要包括:1）可能用到的机械、设备、工具；2)用到或遇到物质的物理、化学性质；
63)工作人员的能力和已接受任务的培训；4)生产工艺过程和作业程序；5)发生过有关的事故经历、作业环境检测结果等。2 6.3.2 危害 源 辨识 的方法本制度制定两种常用方法实施危害因素辨识并进行定性风险分析：一是工作危害分析法（简称 JHA），主要用于对作业活动的危害因素进行辨识；二是安全检查表法（简称 SCL），主要对静态设备设施的危害因素进行辨识。6.3.2.1 工作危害分析法该方法是通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进行控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之一，适合于对作业活动中存在的风险进行分析识别。6.3.2.2 安全检查表分析法该方法是依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。6.3.2.3 工作危害分析法实施步骤该方法针对的分析对象是动态活动，其步骤包括作业活动划分、选定、危害因素识别。6.3.2.3.1 作业活动的划分按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如：
71）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。3）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。4）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、测温、设备检测（测厚、动态监测）、脱水排凝、人工加料（剂）、汽车装卸车、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机组盘车、输煤机检查、清胶清聚合物、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业。5）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。6.3.2.3.2 分析并选定作业活动1）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业是如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。2）分别对所有作业活动分析结束后，经过评审筛选，选定存在危害因素并具有一定风险的作业活动填入《作业活动清单》 。6.3.2.4 安全检查表分析法实施步骤该方法适合于对静态设备设施存在的风险进行分析识别。其步骤包括编制安全检查表、列出设备设施清单、进行危害因素识别。6.3.2.4.1 安全检查表编制的依据应包含以下内容
81）有关标准、规程、规范及规定；2）国内外事故案例和企业以往的事故情况；3）系统分析确定的危险部位及防范措施；4）分析人员的经验和可靠的参考资料；5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。6.3.2.4.2 安全检查表编制步骤1）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如技术员、设备员、安全员等。2）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。3）收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故事件资料，作为编制安全检查表的依据。6.3.2.4.3 安全检查表分析要求1）既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。2）对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。3）分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。4）检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。5）检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害。6）列出《设备设施清单》
97）依据《设备设施清单》，按功能或结构将系统划分为子系统或单元，对照安全检查表逐个分析潜在的危害因素。8）识别设备设施的现有安全控制措施是否有效可行。9）填写《安全检查分析（SCL）评价表》。4 6.4 风险评价公司在组织完成对危害因素及其风险的辨识以后，要对潜在的风险进行分析评价，并制定和依据相关准则对风险程度进行分析判断，进而确定风险等级，实施分级管控。6.4.1 评价方法本制度对已经辨识定性的危害因素进行定量风险分析方法为风险矩阵法（简称 LS 法），通过对 R 值的计算确定风险度的大小和等级。公司采用 JHA 法对作业活动进行分析，采用 SCL 法对设备设施进行分析，各部门应准确的进行风险分析评估，结合风险矩阵法认定风险等级。6.4.2 重大风险确定原则以下情形为重大风险：（1）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；（2）发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；（3）涉及重大危险源的；（4）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在 10 人以上的；
10（5）经风险评价确定为最高级别风险的。6.4.3 风险点级别确定按风险点各危险源评价出的最高风险级别作为风险点的级别。6.5 风险控制措施6.5.1 风险控制措施类别风险控制措施类别包括:工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施和应急处置措施。6.5.2 风险控制措施确定的要求6.5.2.1 基本原则公司在选择风险控制措施时应考虑：可行性、安全性、可靠性和重点突出人的因素。6.5.2.2 评审风险控制措施在实施前，针对以下内容进行评审：（1）措施的可行性和有效性；（2）是否使风险降低至可接受风险；（3）是否产生新的危险源或危险有害因素；（4）是否已选定最佳的解决方案。6.5.3 重大风险控制措施6.5.3.1 需要通过工程技术措施和（或）技术改造才能控制的风险，应制定控制该类风险的目标，并为实现目标制定方案。6.5.3.2 属于经常性或周期性工作中的不可接受风险，不需要通过工程技术措施，但需要制定新的文件（程序或作业文件）或修订原来的
11文件，文件中应明确规定对该种风险的有效控制措施，并在实践中落实这些措施。6.5.3.3 对于某些重大风险，可同时采取 6.5.3.1 和 6.5.3.2 规定的措施。6 6.6 风险分级管控6.6.1 风险分级本制度把风险等级分为 5 级。见下表：巨大（很高）重大（高）中度（中）轻度（低）忽略（较低）采用 LS 法 1 级 2 级 3 级 4 级 5 级危险色度 红色 橙色 黄色 蓝色 蓝色6.6.2 风险等级判定6.6.2.1 各部门按照上述方法，在组织完成风险评价后，应当将分析内容或数据（取值）分别在《工作危害分析（JHA）评价表》和《安全检查分析（SCL）评价表》相应的栏目中补充描述，依据 R=L×S 公式，完成 R 值的计算，将计算取值分别填入记录。再根据计算结果判定风险等级，填入记录“风险等级”栏目。6.6.2.2 以下情形应直接确定为重大（D 级\2 级\橙色）风险：（1）开停车作业、非正常工况的操作。（2）同一爆炸危险区域内，现场作业人员 10 人以上的。（3）10 人以上的检维修作业及特殊作业。风险等级判定方法
12（4）涉及重点监管化工工艺的主要装置。（5）构成重大危险源的罐区。（6）厂区外公共区域的危险化学品输送管道。6.6.3 风险分级管控原则6.6.3.1 可忽略风险（A 级\5 级）：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意，岗位人员负责本级危害因素的控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入可接受风险监控。6.6.3.2 可接受风险（B 级\4 级）：蓝色风险\轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。由班组长负责本级危害因素的控制管理，所属班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。6.6.3.3 中等风险（C 级\3 级）：黄色风险\中度（显著）危险，需要控制整改。车间负责 C 级危害因素的控制管理；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。6.6.3.4 重大风险（D 级\2 级）：橙色风险\高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。厂长助理、总工程师、各职能处室对重大风险危害因素应重点监督管理，根据职责分工具体落实，但具体管控措施以车间执行为主。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应
13急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。6.6.3.5 巨大风险（E 级\1 级）：红色风险\不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。厂长、副厂长对巨大风险重点监督管理，具体管控措施仍以车间执行为主。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。6.6.4 风险分级管控的要求风险分级管控遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须...
篇四：安全风险分级及隐患排查治理制度
企业风险分级管控与隐患排查治理体系建设实践与指南刘建竹注册安全工程师一级安全评价师高级工程师80775870刘建竹注册安全工程师一级安全评价师高级工程师807758702017/11/24 2课程内容一、两个体系建设与其他安全管理体系的关系二、风险分级管控体系建设实践三、隐患排查治理体系建设实践四、企业两个体系建设指南
2017/11/24 3两个体系建设与其他管理体系的关系
2017/11/24 4（一）职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系OH&S management system组织管理体系的一部分，用于制定和实施组织的职业健康安全方针并管理其职业健康安全风险。
——引自GB/T28001-2011 中国国家标准化委员会以OHSAS18001标准为基础，制定发布了GB/T28001《职业健康安全管理体系 要求》，并在2011年进行了换版，国际标准化组织(ISO)目前也正在实施将职业健康安全管理体系纳入ISO标准的进程中。GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》习惯称为18000标准——以OHSAS18001标准为基础建立。
2017/11/24 5PDCAPDCA职业健康安全管理体系 PDCA 模式
2017/11/24666 6（二）安全生产标准化安全生产标准化 work safety standardization通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。——引自AQ/T 9006—2010《企业安全生产标准化基本规范》
2017/11/24 7安全生产责任制 安全管理制度 操作规程排查治理隐患 监控重大危险源 生产现场安全符合法律法规和标准规范要求良好状态各项活动 人、机、物、环
2017/11/24 8 什么是风险分级管控风险分级管控是指按照风险不同级别、所需的管控资源、管控能力、管控措施的复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。——引自《基础知识问答》（三）风险分级管控和隐患排查治理体系
2017/11/24 9什么是隐患排查企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案的工作过程——引自《基础知识问答》什么是隐患治理隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任，制定整改计划、落实整改资金、实施监控治理和复查验收的全过程。——引自《基础知识问答》（三）风险分级管控和隐患排查治理体系体系(系统) system 相互关联或相互作用的一组要素——引自ISO9000:2015《质量管理体系 基础和术语》
2017/11/24 10风险点风险点识别评估、分级危险源辨识风险评价典型控制措施制定一级风险点二级风险点三级风险点四级风险点厂级、车间级、班组级、岗位级分级管控若干危险源若干危险源若干危险源若干危险源危险源分级排序制定控制措施危险源分级排序制定控制措施危险源分级排序制定控制措施危险源分级排序制定控制措施隐患排查工程措施、管理措施、个体防护、应急管理厂级、车间级、班组级、岗位级隐患分级排查隐患治理厂级、车间级、班组级、岗位级隐患分级治理PDCA
2017/11/2411（四）风险分级管控和隐患排查治理两个体系特点： “风险点”——指明安全管理关注点，如：伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程。 风险点所包含的“危险源”——指明了安全管理的细节，解决“想不到”问题。 风险点、危险源风险分级管控，通过管控责任划分，解决“管不到”问题 以风险点、危险源为核心进行隐患分级排查、分级治理，解决“治不到”问题。 全员、全过程、全方位的 综合风险管控治理体系
2017/11/24 12（五）关系 职业健康安全管理体系： 过程方法、PDCA循环、基于风险的思维 从源头控制危险源，全面的、系统的安全管理思路。 未明确具体的针对各行业的操作方法 。 安全生产标准化： 侧重操作细节符合性管理 能消除事故发生的直接隐患； 缺乏源头治理的有效思考及系统的思维。 风险分级管控体系和隐患排查治理体系： 安全系统管理的两个核心环节； 体现PDCA的管理思路
2017/11/24 13 “两个体系”建设， 融入OHSAS18001和安全生产标准化的要求，可以丰富“两个体系”的内容和手段； OHSAS18001和安全生产标准化的运行，融入“两个体系”后，则对18001和标准化的强化。 运用职业健康安全管理体系的系统理念、过程方法、PDCA循环思路，采用安全生产标准化提供的行业安全具体要求，“两个体系” 是对风险点和危险源以及隐患排查治理的强化，通过“两个体系”建设，建立起系统完善的企业安全管理综合体系，实现安全管理思路的创新。
2017/11/24 14职业康安全管理体系、标准化要素与两体系对照表职业安全健康标准要素 安全生产标准化元素 两个体系要素号 要素名称 要素号 要素名称4.1 总要求 4 一般要求4.2 职业健康安全方针4.3.1 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定5.9.15.9.2辨识与评估登记建档与备案风险分级管控体系4.3.2 法律法规和其他要求 5.4.1 法律法规、标准规范 风险分级管控体系4.3.3 目标和方案5.15.8.3目标隐患排查治理隐患排查治理体系4.4.1 资源、作用、职责和权限5.25.3组织机构与职责安全生产投入风险分级管控体系4.4.2 能力、培训和意识 5.5 教育与培训4.4.3 沟通、参与和协商 5.10.3 职业危害申报 风险分级管控体系4.4.4 文件5.4.25.4.3规章制度操作规程4.4.5 文件控制5.4.55.4.6修订文件和档案管理4.4.6 运行控制5.65.75.9.35.10.15.10.2生产设备设施建设作业安全监控与管理职业健康管理职业危害告知和警示风险分级管控体系4.4.7 应急准备与响应 5.11 应急救援 风险分级管控体系4.5.1 绩效测量和监视5.8.15.8.25.8.4隐患排查排查范围与方法预测预警隐患排查治理体系4.5.2 合规性评价 5.4.4 评估 隐患排查治理体系4.5.3 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施5.8.35.12隐患排查治理事故报告、调查和处理隐患排查治理体系4.5.4 记录控制 5.4.6 文件和档案管理4.5.5 内部审核 5.13 绩效评定和持续改进4.6 管理评审 5.13 绩效评定和持续改进
2017/11/24 15风险分级管控体系建设实践
2017/11/24 16风险分级管控程序框图一、风险分级管控程序
2017/11/24 171. 组建团队（1）成立领导机构• 各专业部门和基层单位应结合企业实际，成立体系建设工作小组，负责本区域的体系建设的实施。各专业部门和基层单位应结合企业实际，成立体系建设工作小组，负责本区域的体系建设的实施。• 成立各单位的工作小组，应包括基层单位各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工、工会组织等。成立各单位的工作小组，应包括基层单位各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工、工会组织等。（2）明确职责• 应全员、全面参与风险识别、评估和管控措施的制定等活动，确保风险识别、评价及管控措施等工作顺利开展。应全员、全面参与风险识别、评估和管控措施的制定等活动，确保风险识别、评价及管控措施等工作顺利开展。• 涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保风险识别全面，定位准确，评价得当。涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保风险识别全面，定位准确，评价得当。二、准备
2017/11/24 182.
纪律保障及考核要求3.
资源保障 （人员与能力保障，方法与知识，监测工具或仪器，信息收集）
2017/11/24 191.
风险点识别（单元划分）每个风险点可按车间、班组、岗位所管辖的区域，以区域内活动、过程及所包含的设施设备为内容对识别单元再进行细分，形成相对独立的“模块”单元。三、风险点识别与分级
2017/11/24 20三、风险点识别与分级企业模块识别根据特点确定划分模式单击添加生产工艺过程作业活动场所生产工艺过程活动1 步骤1步骤3 设施1场所1场所2活动2设施2步骤2动力辅助设施厂区内及周边环境
2017/11/24 21根据以上系统的划分，可明确到特定的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，作为危险源辨识的基本单元，即确定的“风险点”。2.
风险点的确定
2017/11/24 22（1）根据《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）中的第三条 方法步骤 ——（一）企业层面 2.确定风险等级。对排查出来的风险点进行分级，先确定风险类别（泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）。（2）参照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），事故等级的划分，把可能导致较大以上事故风险点确定为一级，一般事故为二级，轻伤事故或财产损失较轻的为三级，不损失工作日的伤害或轻微财产损失为四级。3.
风险点级别的确定
2017/11/2423一级风险指该风险点一旦发生事故，可能导致较大以上事故，即指能造成3人以上死亡，或者10人以上重伤，或者1000万元以上直接经济损失的事故；二级风险指该风险点一旦发生发生事故，可能导致一般事故，即指能造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。三级风险四级风险指该风险点一旦发一事故，可能导致不损失工作日伤害。指该风险点一旦发生发生事故，可能导致轻伤事故（包括急性工业中毒，下同）或轻微经济损失。以后果为基础风险点分级标准（建议）
2017/11/24 24
2017/11/24 25序号风险点名称风险点详细位置易出现的事故类型伤亡/财产损失预测风险等级风险管控责任部门典型控制措施（参照较大危险因素辨识与防范指导手册、相关标准、同行经验制定）采取管控措施情况存在隐患情况监管责任部门1煤气发生炉略煤气泄漏。火灾爆炸中毒和窒息三人以上死亡一级煤 气车间（１）开始工作前，应确保所有管路、连接部位、隔断装置的密封情况。确保所有压力表、液位计、蒸汽汇集器等显示仪器、仪表、装置使用正常。（２）应实时监测工作区域的一氧化碳和氧气的浓度。（３）工作区域内严禁明火作业。（４）所有金属设备均应有接地措施， 防止静电。略 略 公 司级风险点基本信
2017/11/24 264.
风险点识别应注意事项1）从利于管控的角度出发，包含的内容不宜过大，也不宜过小;如一条热轧卷板生产线，连铸板坯——加热炉——粗轧机——卷取机——打包机等工艺设备，或可分别识别。2）具有相对的独立性，如一套装置、一项活动;如加热炉，特定设备的检修。3）至少应包含一类能量或危险有害物质;4）其风险应是企业需要管控的;低风险的活动或设备、装置、区域等可忽略，如办公活动、电脑。5）同类别的设备、装置是否一并识别不能一概而论“合并同类项”;如同一区域的车床（机加工设备）、不同区域不同型号的压力容器，应考虑不同的位置、类型、危险程度等。
2017/11/24 27风险点是危险源进行辨识的基本单元，同时也是编制“一企一册”的基本信息。风险点是危险源进行辨识的基本单元，同时也是编制“一企一册”的基本信息。风险点基本情况风险点名称风险点详细位置诱发事故类型伤亡/ 财产损失预测风险等级风险管控责任部门责任人手机号码采取管控措施情况存在隐患情况应急处置主要措施属地监管政府 主管部门专业监管部门生产经营单位安全生产风险点登记表
2017/11/24 28四、危险源辨识以生产工艺过程为主线进行危险源识别可选用“工作危害分析（JHA）法 ”以动力辅助设施和厂区内及周边环境为基础单元进行危险源识别可选用”安全检查表法”1.
危险源辨识的方法安全检查表工作危害分析现场观察查阅相关记录询问交谈获取外部信息事故树分析危险与可操作性分析
2017/11/24 292.
第一类危险源辨识产生、供给能量的装置、设备（如供电设备、隧道窑、压力容器等）一旦失控可能产生巨大能量的装置、设备、场所（如煤气发生炉等能量载体（如压缩气体、运转的皮带、运转的球磨机等）有毒、有害、易燃、易爆等危险物质（如煤气、液氨、煤焦油等）使人体或物体具有较高势能的装置设备场所（如人员高处作业、吊装物等）
2017/11/24 303.
第二类危险源辨识人的因素人的失误物的因素物的故障环境因素作业条件管理因素管理缺陷第二类危险源在识别第二类危险源前，可先判定第一类危险源可能导致的后果如煤气发生炉设备内维修或检修，进入有限空间，可能导致煤气中毒，则第一类危险源为“煤气”，后果是“煤气中毒”，第二类危险源则是导致煤气中毒的人的不安全行为或物的不安全状态，可识别出以下第二类危险源：a) 吹扫不彻底造成一氧化碳含量超标；b) 未携带一氧化碳和氧气监测装置；c) 进入作业前未按要求进行有毒气体监测；d) 监测装置未校准或失准未能准确监测有害气体含量等第二类危险源。
2017/11/24 314.
辨识步骤— 确定工作危害分析的生产场所和区域；—对确定的生产场所和区域进行工序（包括辅助设施作业活动分析）划分（关注风险点）；—对每个工序进行工作内容分析；—确定每进行一项工作内容可能存在的危害类型；（第一类危险源及可能导致的后果）
；一从人、机、物、环、管方面，分析导致危害发生的途径...
篇五：安全风险分级及隐患排查治理制度
号：安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度
文件编号：Q/WY
GL 40 -2017 版 序 号：B
2017-09-01 发布
2017-09-10 实施
****x 有限公司
发布
批 准 页 为贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》及其它法律、法规和有关文件要求，切实落实好公司安全生产风险分级管控和事故隐患排查治理体系，确保公司、员工的生命财产安全，公司组织相关部门和人员结合公司实际编写了《安全生产风险分级管控和事故隐患排查治理考核奖惩制度》，用于规范本公司“两体系”管理。
本制度于 2017 年 9 月 1 日批准发布，2016 年 9 月 10日起实施。本公司内所有部门和单位均应严格遵守执行。
签名盖章：
二〇一七年九月一日
1第一章 总 则 第一条第一章 总 则 第一条 为进一步加强公司对危险源（点）的管控，保证隐患排查治理制度的全面落实，科学控制作业场所的潜在危险因素，切实保障员工的身体健康和公司的财产安全，按照《山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）》的要求，特制定本制度。
第二条 本制度适用于 ****x 有限公司所属各单位和部门。
第二章 风险分级管控考核奖惩 第三条 对危险源（点）不指定安全负责人、没有建立安全责任制或安全责任制不落实，扣罚单位 1000 元。
第四条 对危险源（点）没有按规定检查，扣罚单位 2000 元。
第五条 没有危险源（点）平面控制图或设立标志，扣罚单位 500 元。
第六条 新增危险源（点）没有及时纳入控制管理和设立标志牌，扣罚单位 500 元 。
第七条 危险源（点）档案资料不齐、漏项，扣罚单位 500 元。
第八条 对危险源（点）下达安全隐患通知书，限期内没有整改，扣罚单位 2000 元。
第九条 因对危险源（点）管理不善，导致设备、人身事故的，按公司有关规定严格考核。
第十条 危险源（点）控制管理责任到位，达到本制度要求标准，有效的控制事故，成绩突出的单位给予奖励。
第三章 隐患排查治理考核奖惩 第十一条 奖励：
第三章 隐患排查治理考核奖惩 第十一条 奖励：
（一）对在隐患排查中积极排除事故隐患，避免了事故发生的单位，对安全生产提出合理化建议并采纳，收到显著效果的单位，经公司安委会
2研究，给予单位或个人 50—500 元的奖励。
（二）对因排查隐患期间为抢救员工、公司财产和处理事故中表现突出的单位或员工，根据贡献大小，给予 200—2000 元的奖励。
（三）在隐患排查期间为抢救公司财产和处理事故中表现突出的有功人员根据贡献大小，给予 50—500 元的奖励。
（四）在隐患排查中表现突出，受到上级有关部门的表彰，给予一次性奖励。
第十二条 处罚：
（一）严格执行《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》及有关安全生产法律、法规和安全生产责任制、隐患排查责任制，如违反《规定》和未履行安全生产责任制、隐患排查责任制接受 50－200 元的处罚。
（二）严格执行公司各工种安全操作规程以及各项安全管理制度，在隐患排查期间对于一般性违章行为，以部门为考核单位，发现违章现象按《安全生产奖惩管理制度》规定处罚。
（三）在隐患排查期间发现有严重违章行为，其后果严重的，按《安全生产奖惩管理制度》规定加重处罚。
（四）对于在隐患排查中，未认真排查事故隐患而造成事故的直接责任者，根据经济损失大小按经济责任制进行考核处罚，造成严重后果的，交公司或司法机关处理，事故的其他责任者和责任部门，根据公司有关规定，视情节轻重分别给予行政或经济处罚。
（五）安全环保部查出的事故隐患，对所在单位下发《事故隐患整改通知书》，一式二份，一份交整改单位，一份存根。隐患所属单位接到《事故隐患整改通知书》后，要立即组织人员整改落实。对当时无法整改的隐患，所属单位负责人应当采取可靠的安全防范措施，制定相应预案，并将
3整改方案以书面形式报安全环保部和相关部门。对能整改而不整改、无故拖延整改时间和不按规定期限将《事故隐患整改通知单》和整改情况返回安全环保部的单位，对其处于 50 元罚款，因此而导致事故发生的，将追究隐患所属单位负责人责任。
（六）安全环保部组织相关人员按照公司《安全目标责任书》、《安全风险金管理制度》、《安全绩效考核管理制度》等内容对各单位进行考核，并将考核情况报安委会审批，考核时间及频次为每年年底进行一次。
第四章
附 则 第十三条 本制度解释权归公司安全环保部。
第十四条 本制度自下发之日起执行。
篇六：安全风险分级及隐患排查治理制度
安全生产科学研究院 双重预防机制建设 2 • 请熟悉教室的安全通道• 请勿在教室内吸烟
• 上课时间请勿：
——
接、打电话
——
交谈无关事宜
注意事项
中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 2018-6-19 3 中国安全生产科学研究院 是应急管理部（原国家安全生产监督管理总局）直属的综合性和社会公益性科研事业单位。
中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设
主要内容 4
1 2 3
概
述 风险分级管控 隐患排查治理
中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 5 一 一 概 概
述
中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 内容要点 双重预防机制的提出 双重预防机制的目的与目标 双重预防机制的工作思路 要理解的几个关系
※ 风险与隐患
※ 风险辨识与隐患排查
※ 风险分级管控与隐患排查治理
6
中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 7
中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设
2013、2014、2015、2016年全国分别发生重特大事故49、42、38、32起，平均每10天左右发生1起重特大事故的频率难以容忍，重特大事故频发是当前安全生产领域最明显的短板，是冲击群众安全感最突出的问题。
中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 9 天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库 特别重大火灾爆炸事故
2015年8月12日，天津港瑞海公司仓库发生爆炸：173人死亡，千余人受伤，核定直接经济损失68.66亿元人民币，其他损失尚需最终核定。
中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 2016年1月6日，中共中央***、国家**、中央军委*****在中共中央政治局常委会会议上发表重要讲话
必须坚决遏制重特大事故频发势头，对易发重特大事故的 行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制 ，推动安全生产关口前移，加强应急救援工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失。
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中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设
当前安全生产形势依然严峻，务必高度重视，警钟长鸣。各地区各部门要坚持人民利益至上，牢固树立安全发展理念，以更大的努力、更有效的举措、更完善的制度，进一步落实企业主体责任、部门监管责任、党委和政府领导责任，扎实做好安全生产各项工作，强化重点行业领域安全治理， 加快健全隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系， 依法严惩安全生产领域失职渎职行为，坚决遏制重特大事故频发势头，确保人民群众生命财产安全。
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中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设
中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 13
中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 14
中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 15 1、中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见 中共中央国务院【2016】32号 4、国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南全面加强安全生产源头管控和安全准入工作的指导意见 安委办【2017】7号 2、国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知 安委办【2016】3号 3、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特⼤事故⼯作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号 5、国务院办公厅关于印发危险化学品安全综合治理方案的通知 国办发〔2016〕88号 贯彻落实****一系列指示和国务院安委会、国务院安委会办公室、国家安全监管总局文件要求。
主要文件
中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 16 构建 风险分级管控和隐患排查治理 双重预防工作机制 ， 严防风险演变 、 隐患升级 导致生产安全事故发生。
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中共中央
国务院 关于推进 安全生产领域改革发展的 意见
中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 《 国务院安委会办公室关于实施遏制重特大 事故工作指南构建双重预防机制的意见》 》
（安委办〔 〔2016 〕11 号）
17 工作思路：
准确把握安全生产的特点和规律 ， 坚持风险预控 、 关口前移 ， 全面推行安全风险分级管控 ， 进一步强化隐患排查治理 ， 推进事故预防工作科学化 、 信息化 、 标准化 ， 实现把风险控制在隐患形成之前 、 把隐患消灭在事故前面。
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中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 《 国务院安委会办公室关于实施遏制重特大 事故工作指南构建双重预防机制的意见》 》
（安委办〔 〔2016 〕11 号）
18 工作目标：
尽快建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和规范 ， 完善技术工程支撑 、 智能化管控 、 第三方专业化服务的保障措施 ， 实现企业安全风险自辨自控 、 隐患自查自治 ， 形成政府领导有力 、 部门监管有效 、 企业责任落实 、 社会参与有序的工作格局 ，提升安全生产整体预控能力 ， 夯实遏制重特大事故的坚强基础。
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中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 2018-6-19 19 风险管控措施失效或弱化极易形成隐患 ， 酿成事故。
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企业要建立完善隐患排查治理制度 ， 制定符合企业实际的隐患排查治理清单 ， 明确和细化隐患排查的事项 、 内容和频次 ， 并将责任逐一分解落实 ， 推动全员参与自主排查隐患 ， 尤其要强化对存在重大风险的场所 、 环节 、 部位的隐患排查。
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要通过与政府部门互联互通的隐患排查治理信息系统 ， 全过程记录报告隐患排查治理情况 。
对于排查发现的重大事故隐患 ， 应当在向负有安全生产监督管理职责的部门报告的同时 ， 制定并实施严格的隐患治理方案 ， 做到责任 、 措施 、 资金 、 时限和预案 “ 五落实 ” ， 实现隐患排查治理的闭环管理。
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事故隐患整治过程中无法保证安全的 ， 应停产停业或者停止使用相关设施设备 ， 及时撤出相关作业人员 ， 必要时向当地人民政府提出申请 ， 配合疏散可能受到影响的周边人员。
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中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 《 国务院安委会办公室关于印发〈 〈 标本兼治遏制重特大事故工作指南 〉 的通知》 》
（安委办〔 〔2016 〕3 号）
20 到 到2018年 年 ， 构建形成点 、 线 、 面有机结合 、 无缝对接的 安全风险分级管控 和隐患排查治理双重预防性工作体系。
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树立隐患就是事故的观念 ， 建立健全 隐患排查治理制度 、 重大隐患治理情况 向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职代会 “ 双报告 ”制度 ， 实行 自查自改自报闭环管理。
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建立隐患治理监督机制 。
制定 生产安全事故隐患分级和排查治理标准 。
负有安全生产监督管理职责的部门要建立与企业隐患排查治理系统联网的信息平台 ， 完善线上线下配套监管制度 。
强化隐患排查治理监督执法 ， 对 重大隐患整改不到位的企业依法采取停产停业 、 停止施工 、 停止供电和查封扣押等强制措施 ， 按规定给予上限经济处罚 ， 对构成犯罪的要移交司法机关依法追究刑事责任 。
严格重大隐患挂牌督办制度 ， 对整改和督办不力的纳入政府核查问责范围 ， 实行约谈告诫 、公开曝光 ， 情节严重的依法依规追究相关人员责任。
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中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 22 导致事故的根本观念 • 事故不会发生在我头上 • 事故不会发生在这里 • 安全是个负担 ， 多此一举 • 安全是安全人员的事 ， 与我无关 • 不值得为安全花那么大的工夫 • 没有必要在安全方面花那么多钱
• 有些事故是不可避免的
中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 在全社会形成有效管控风险、排查治理隐患、防范和遏制重特大事故的思想共识； 推动建立企业安全风险自辨自控、隐患自查自治，政府领导有力、部门监管有效、企业责任落实、社会参与有序的工作格局； 促使企业形成常态化运行的工作机制，政府及相关部门进一步明确工作职责，切实提升安全生产整体预控能力，夯实遏制重特大事故的坚实基础。
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中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 24 第一道防火墙 第二道防火墙 管风险管风险 治隐患治隐患 排查风险管控过程中出现的缺失 、 漏洞和风险控制失效环节 ， 坚决把隐患消灭在事故发生之前。
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以安全风险辨识和管控为基础 ， 从源头上系统辨识风险 、 评估风险 、 分级管控风险 ， 努力把各类风险控制在可接受范围内。
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安全风险管控到位就不会形成事故隐患 ， 隐患一经发现及时治理就不可能酿成事故 ， 要通过双重预防的工作机制 ， 切实把每一类风险都控制在可接受范围内 ， 把每一个隐患都治理在形成之初 ， 把每一起事故都消灭在萌芽状态。
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中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 28 能量 屏蔽失效 能量释放 事故损失 人的 失误 环境 因素 物的 故障 第一类 危险源 第二类 危险源 第一类危险源：是系统中可能发生意外释放的各种能量 （ 能源或能量载体 ）
或危险物质； 第二类危险源：是导致约束 、 限制能量措施失效或破坏的各种不安全因素。
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中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 安全风险来源于可能导致人员伤亡或财产损失的危险源或各种危险有害因素，是事故发生的可能性和后果严重性的组合， 而事故隐患是风险管控失效后形成的缺陷或漏洞，两者是完全不同的概念。
安全风险具有客观存在性和可认知性，要强调固有风险，采取管控措施降低风险；事故隐患主要来源于风险管控的薄弱环节，要强调过程管理，通过全面排查发现隐患，通过及时治理消除隐患。
但两者也有关联， 事故隐患来源于安全风险的管控失效或弱化，安全风险得到有效管控就会不出现或少出现隐患。
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中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 风险辨识与隐患排查的工作主体都要求全员参与，工作对象都要涵盖人、机、环、管各个方面，但风险辨识侧重于认知固有风险，
而隐患排查侧重于各项措施生命周期过程管理。风险辨识要定期开展，在工艺技术、设备设施以及组织管理机构发生变化时要开展；而隐患排查则要求全时段、全天候开展，随时发现技术措施、管理措施的漏洞和薄弱环节。
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中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 安全风险分级管控是隐患排查治理的前提和基础，通过强化安全风险分级管控，从源头上消除、降低或控制相关风险，进而降低事故发生的可能性和后果的严重性。
隐患排查治理是安全风险分级管控的强化与深入，通过隐患排查治理工作，查找风险管控措施的失效、缺陷或不足，采取措施予以整改，同时，分析、验证各类危险有害因素辨识评估的完整性和准确性，进而完善风险分级管控措施，减少或杜绝事故发生的可能性。
安全风险分级管控和隐患排查治理共同构建起预防事故发生的双重机制， 构成两道保护屏障，有效遏制重特大事故的发生。
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中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 • 第一，安全风险分级管控和隐患排查治理不是两个平行的体系，更不是互相割裂的“两张皮”，二者必须实现有机的融合。
• 第二，定期开展风险辨识，加强变更管理，定期更新安全风险清单、事故隐患清单和安全风险图，使之符合本单位实际 • 第三，对双重预防机制运行情况进行定期评估，及时发现问题和偏差，修订完善制度规定，实现持续改进。
• 第四，要从源头上管控高风险项目的准入，持续完善重大风险管控措施和重大隐患治理方案，确保双重预防机制常态化运行。
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中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 • 双重预防机制的核心也是基于风险管理的思想和要求，但它强调的是方法论，没有设计一套形式化的文件，企业现有的安全生产标准化体系或职业安全健康管理体系本身就是控制风险、预防事故的有效管理方法，它们就是双重预防机制的一部分。
• 双重预防机制以问题为导向，抓住了风险管控这个核心；以目标为导向，强化了隐患排查治理。这与国家推行企业安全生产标准化等工作是一脉相承的，是一个有机统一的整体。
双重预防机制建设不是另起炉灶、另搞一套！
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中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 重要概念 危险源 事故隐患 风险
中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 危险源：可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。
中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 38 • 根源：
是指具有能量或产生、释放能量的物理实体或有害物质。如运转着的机械、易燃液体、爆炸品、噪声源、粉尘源等。
• 行为：
是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。
• 状态：
是指不良的物的状态和环境的状态等。
中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 事故隐患：生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。（《 生产安全事故隐患排查治理规定》（总局令16号）修改）
事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。
中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 风险 ① 发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合...