下面是小编为大家整理的机关党员政治风险台账7篇,供大家参考。
篇一：机关党员政治风险台账
风险防控工作风险点台帐（岗位）单位：
永恒乡 逸夫学校
（盖章）
序号 权
力
事
项 风
险
点
描
述 风险等级 高 中 低 1 1. 负责学校全面工作， 统筹安排学校工作；
容易发生独权现象；决策不当、 有章不循， 不按程序办事。
√
2 2. 办学方向 容易发生独权现象；岗位职责履行不到位， 导致随心所欲， 工作懈怠， 工作中不作为。
√
3 3. 做好学校中层干部的培养、 推荐和选拔工作 容易发生独权现象；决策不当、 有章不循， 不按程序办事。
√
4 4. 加强行风和廉政建设。
忽视思想政治学习， 行为失落， 有损职务形象 。
我行我素、 推诿扯皮， 工作效率不高， 导致纪律涣散、 一盘散沙。
√
5
6
7
…
合计
填表人：
唐春东
领导签字：
廉政风险防控工作风险点台帐（岗位）
单位：
永恒乡逸夫学校
（盖章）
序号 权
力
事
项 风
险
点
描
述 风险等级 高 中 低 1 三重一大事项决策 主观臆断， 不做调查研究； 滥用 职权， 存在人情关系 和规则
2 干部培养、 推荐与任用 确定培养对象不按照程序办事。
民主测评走形式
3 基建与维修 个别人为包工头揽活、 说情
4 教师招聘 岗 位确定是否实际需要；对应聘教师的考核容易出 现人情关。
5 经费报销审批 验收不认真；审核不认真；把关不严谨；不按程序审批
6
7
…
…
合计
填表人：
唐春东
领导签字：
廉政风险防控工作风险点台帐（岗位）
单位：
永恒乡 逸夫学校
（盖章）
序号 权
力
事
项 风
险
点
描
述 风险等级 高 中 低 1 教学管理 教师工作安排未能才尽其用， 公心处事。
2 组织考试 监考人员和考务人员培训不到位， 素质不高；
3 教师业务考核、 工作量的审核。
不认真细致、 不按规定条件审核， 致使考核不公正、 不严肃。
4 教材教辅的征订。
误导学生或从中获得好处。
没有按照规定收费， 贪占小便宜。
5
6
7
…
…
合计
填表人：
领导签字：
廉政风险防控工作风险点台帐（岗位）
单位：
永恒乡 逸夫学校
（盖章）
序号 权
力
事
项 风
险
点
描
述 风险等级 高 中 低 1 财务管理 不按预算开支， 出现严重问题； 把关不严， 损害公家利益违规报销。
2 校产管理 校产管理分工不明确， 制度落实不好， 责任没到人； 监督措施不到位。
物件进出没有记录。
制度执行不力， 存在人情关， 没有公心处事。
3 物资采购 采购程序不合法， 手续不规范。
物品私人使用。
4 基建项目 管理 基建项目 的论证、 预算、 审批、 招标等存在违规问题； 偷工减料、 承办过程从中获得利益
5 校舍、 设备、 设施维修
项目管理不规范， 造成资金流失和浪费； 为自己或他人谋取利益
6
7
…
合计
填表人：
唐春东
领导签字：
廉政风险防控工作风险点台帐（岗位）
单位：
永恒乡 逸夫学校
（盖章）
序号 权
力
事
项 风
险
点
描
述 风险等级 高 中 低 1 财务档案管理 存在不准确真实的风险； 不认真准确、 徇私舞弊
2 账簿的审核 存在腐败的风险； 票据管理不规范， 导致票据丢失和票款流失；
3 财务收支监督 不按照规定使用、 管理现金、 支票， 造成现金挪用、 公款私存； 不及时与银行核对账目，造成资金流失。
4 财务处理、 会计报表 不认真准确、 徇私舞弊； 存在腐败现象的风险
5
6
7
…
…
合计
填表人：
唐春东
领导签字：
廉政风险防控工作风险点台帐（岗位）
单位：
永恒乡 逸夫学校
（盖章）
序号 权
力
事
项 风
险
点
描
述 风险等级 高 中 低 1 学校团员管理 团员管理不认真， 导致正常工作受到影响。
材料归档不认真， 可能会导致产生敷衍应付的思想。
2 团员活动的组织和开展 团员活动的组织和开展， 不按照学校的规章进行， 可能影响学校德育工作的效果。
团费征集管理不认真， 可能会导致滋生腐败的意识。
3 相关文件的处理和归档 材料归档不认真， 可能会导致产生敷衍应付的思想
4
5
6
7
…
…
合计
填表人：
唐春东
领导签字：
廉政风险防控工作风险点台帐（岗位）
单位：
永恒乡 逸夫学校
（盖章）
序号 权
力
事
项 风
险
点
描
述 风险等级 高 中 低 1 现金支付的管理 不认真容易出现纰漏；不严格执行收支两条线规定
2 审核报销凭据 支出审核不严， 发生不廉洁行为。
出现坐收坐支、 截留、 挪用资金、 公款私存等违纪违规行为。
3 掌管款项 利用工作之便， 违反财务审批程序； 自律意识不强， 容易出现腐败现象。
4
5
6
7
…
…
合计
填表人：
唐春东
领导签字：
廉政风险防控工作风险点台帐（岗位）
单位：
永恒乡 逸夫学校
（盖章）
序号 权
力
事
项 风
险
点
描
述 风险等级 高 中 低 1 贯彻国家的教育方针， 不断提高政治思想觉悟和教学水平。
抵制思想腐朽， 没有树立正确的共产主义价值观。
怕吃苦、 受累放弃
2 尊重学生的人格和权力。
受情绪影响， 忽略学生的人格和权力， 按自 己意愿思想要求学生 情绪容易受影响， 心理容易出现等级观念， 体罚和变相体罚
3 认真进行教学活动， 按时完成各领域教学。
没有充分考虑本年龄段学生的接受水平， 导致达不到教学目标； 接受能力差的教师关注得太少
4 做好家庭、 社会、 学校相互配合工作。
家长不了解学生在校的学习生活情况， 很多问题不能及时纠正。
与家长沟通不到位， 工作开展效果不好
5
6
7
…
合计
填表人：
唐春东
领导签字：
篇二：机关党员政治风险台账
风险防范管理工作台账序号工 作步 骤主要内容 具体措施和上报备案材料完成时间承办科室 责任人责任领导1、成立领导机构； 领导小组办公室 罗智锋 巫开强2、印发实施方案； 领导小组办公室 罗智锋 巫开强3、制定具体的工作台账； 领导小组办公室 罗智锋 巫开强4、召开动员会（收集领导讲话稿、会议记录、图片资料等）； 领导小组办公室 罗智锋 巫开强5、加强宣传（利用简报、网站、宣传栏等载体）； 领导小组办公室 罗智锋 巫开强6、及时撰写信息简报和阶段情况汇报。领导小组办公室 罗智锋 巫开强1、明确各个岗位廉政风险排查人和单位、股室的负责人；(4月30前完成并报办公室）各科室 科室负责人 分管领导审核2、制定工作业务流程图（股室画出本室工作业务流程图、领导班子画出分工图）；(4月30前完成并报办公室）各科室 科室负责人 分管领导审核3、排查风险(排查重点：岗位职责、业务流程、机制制度、外部环境四方面的风险点），填写风险排查表（个人包括领导班子个人）
(4月30前完成并报办公室）各科室 科室负责人 分管领导审核4、填写岗位廉政风险一览表； (4月30前完成并报办公室）
各科室 科室负责人 分管领导审核5、征求内、外部意见（座谈会、意见函等多种形式）； (5月20前完成）领导小组办公室 罗智锋 巫开强6、召开中层干部会议，分析初步排查出的风险点，并查漏补缺； (5月30前完成）领导小组办公室 罗智锋 巫开强7、风险点公示；
(6月10前完成）
领导小组办公室 罗智锋 巫开强8、召开党政班子会议确定风险点，上报市纪委派驻纪检组备案；
(6月20前完成）领导小组办公室 罗智锋 巫开强9、及时撰写信息简报和阶段情况汇报。
领导小组办公室 罗智锋 巫开强2011年4月1日至20日2011年4月21日至6月20日（1）召开动员会，深入阐述开展廉政风险防范管理工作的目的意义、主要内容和工作要求。（2）充分利用简报、网站、宣传栏等载体，宣传廉政风险防范管理工作的主要精神和基本内容，教育和引导广大党员干部牢固树立风险意识。1开展廉政风险教育(20天）围绕重点岗位、重点领域、重点环节开展风险点查找：（1）明确岗位风险排查人和责任人；（2）确定排查的重点；（3）组织排查人查找岗位风险点；（4）组织有关人员对风险点进行分析补充；（5）广泛征求意见；（6）廉政风险点公示；（7）确认廉政风险点2查找廉政风险点（60天）1
廉政风险防范管理工作台账序号工 作步 骤主要内容 具体措施和上报备案材料完成时间承办科室 责任人责任领导1、对排查到的风险进行评估定等级；(6月25前完成）
领导小组办公室 罗智锋 巫开强2、制定各个岗位的防控措施，完善规章制度和业务流程；(6月30前完成）各科室 科室负责人 分管领导审核3、在听取各方意见基础上对制定出来的规章制度、工作流程、防控措施进行可行性评估（由工作领导小组组织会议、座谈）；
(7月10前完成）领导小组办公室 罗智锋 巫开强4、针对存在的风险点，对照现有制度，进一步完善相关规章制度、工作流程、防控措施（领导班子会议）； (7月10前完成）领导小组办公室 罗智锋 巫开强5、印发制度汇编、工作业务流程上墙公开（有条件的单位还可以印发工作小册子、制作卡片提醒等）；领导小组办公室 罗智锋 巫开强6、签订廉政风险承诺书并公示（报上级监管部门备案）； (7月15前完成）领导小组办公室 罗智锋 巫开强 7、及时撰写信息简报和阶段情况汇报。
(7月20前完成）领导小组办公室 罗智锋 巫开强1、制定内部监督机制（围绕每年重点开展“三个一次”活动制定：①、召开一次民主生活会；②、组织一次对中层干部述职考评；③开展一次个人岗位廉政风险防范承诺的落实情况检查）； （7月25日前完成）领导小组办公室 罗智锋 巫开强2、制定外部监督机制（通过公开投诉电话、工作流程、办事承诺和民主评议等监督方式，对廉政风险点进行公开、动态监控）；（7月30日前完成）领导小组办公室 罗智锋 巫开强3、建立本单位廉情预警信息管理机制；（8月10日前完成）
领导小组办公室 罗智锋 巫开强4、及时撰写信息简报和阶段情况汇报。（8月10日前完成）
领导小组办公室 罗智锋 巫开强1、制定风险监控和处置制度（明确一、二、三级风险由谁监控和如何处置问题）；
（8月20日前完成）领导小组办公室 罗智锋 巫开强2、及时撰写信息简报和阶段情况汇报。（8月31日前完成）
领导小组办公室 罗智锋 巫开强2011年7月21日至8月10日2011年8月11日至8月31日2011年6月21日至7月20日（1）确定风险等级，一般可分为三级：因利益关系，不作为或乱作为，容易出现或滋生违法犯罪行为的为一级；因利益关系，不作为或乱作为，容易出现或滋生违纪违规行为的为二级；因利益关系，不作为或乱作为，可能导致轻微违规或虽未违规，但对部门（单位）形象造成不良影响的为三级。（2）按照分级监控、分级处置的原则，根据廉政风险发生的等级由纪检监察部门或主管部门及时依照有关法纪条规进行监控和和处理，防止可能出现或正在演变的腐败问题发生。建立风险处理机制（20天）5（1）听取各方面意见；（2）建立防范机制；（3）签订廉政承诺书；制定防控措施（30天）3（1）上级监督预警；（2）内部监督预警；（3）外部监督预警；（4）信息监督预警；建立预警机制（20天）42
廉政风险防范管理工作台账序号工 作步 骤主要内容 具体措施和上报备案材料完成时间承办科室 责任人责任领导1、建立常设机构（①、建立廉政风险防范管理工作领导机构，明确领导小组及其办公室的工作职责；②、建立廉政风险防范管理考核评估工作机构）；（9月5日前完成）领导小组办公室 罗智锋 巫开强2、建立廉政风险防范管理信息资料档案； （9月10日前完成）
领导小组办公室 罗智锋 巫开强3、建立考评办法建立考评办法（围绕“三个结合”、“三个一次”建立考评机制）；（9月10日前完成）领导小组办公室 罗智锋 巫开强4、及时撰写信息简报和阶段情况汇报。（9月10日前完成）
领导小组办公室 罗智锋 巫开强2011年9月1日至9月10日（1）“三个建立”，即建立廉政风险防范管理工作常设机构；建立廉政风险防范管理考核评估架构；建立廉政风险防范管理信息资料档案，实行标准化管理。（2）
“三个结合”，即结合党风廉政建设责任制考核、年度绩效考核、效能建设等形式，组织对落实廉政风险防范各项措施的情况进行考核评估。（3）“三个一次”，即：岗位责任人每年组织一次风险点自查，找出新的风险点，进一步完善措施；单位每年对开展廉政风险防范管理工作情况进行一次检查评估对发现制度不落实，防控措施不到位的要及时指出，责成整改；上级主管部门或纪检监察派驻机构，每建立风险管理考核评估机制（10天）63
廉政风险防范管理工作台账备注统一汇总至办公室统一汇总至办公室统一汇总至办公室4
廉政风险防范管理工作台账备注统一汇总至办公室5
廉政风险防范管理工作台账备注6
篇三：机关党员政治风险台账
里市质监局廉政风险防范管理工作台账 序号 工作步骤 主要内容 具体措施 实施时间 1 廉政风险防范宣传教育1.召开动员大会， 深入阐述开展廉政风险防范管理工作的目的意义、 主要内容和工作要求。
2.充分利用简报、 网站、 宣传栏等载体， 宣传廉政风险防范管理工作的主要精神和基本内容， 教育和引导广大党员干部牢固树立风险意识。
1.成立领导机构 2.印发实施方案 3.召开动员大会 4.加强信息宣传 2012年 3-4月
2 查找廉政风险点 1.围绕质监行政审批、 标准化管理、 计量监管、 质量监管、食品安全监管、 特种设备安全监管、 特种设备的监检、 计量检定、 产品质量检验、 政府采购、 执法监察、 干部人事管理、 财政资金使用等重点环节和关键岗位， 开展风险点排查。
2..重点排查各部门人员在思想作风、 制度机制方面、 岗位职责、 外部环境风险等方面内容。
1..明确各个岗位廉政风险排查人和单位、 科、 所的负责人；
2.编制行政职权目录. 3.排查风险， 填写风险排查表（个人包括领导班子个人）
4.召开会议， 征求内、 外部意见， 分析初步排查出的风险点， 并查漏补缺。
2012年 5-8月
3. 评定风险等级、 制定防控措施 制定完善防范措施， 落实工作责任， 形成风险定到岗， 制度建到岗， 责任落实到岗的廉政风险防范机制， 完善惩防体系建设。
1.对排查到的风险进行评估定等级；
2.制定各个岗位的防控措施， 完善规章制度和业务流程；
3.在听取各方意见基础上对制定出来的规章制度、 工作流程、 防控措施进行可行性评估（由工作领导小组组织会议、 座谈）
4.针对存在的风险点， 对照现有制度， 进一步完善相关规章制度、 工作流程、 防控措施（领导班子会议）；
5.签订廉政风险承诺书并公示 6.网上政务公开 2012年9-12月
4 建立廉政风险防范长效机制 各科室、 直属各单位要对开展专项活动的基本情况、 主要特点、 取得成效、 存在问题、 改进措施进行认真总结， 于2013 年 3 月 20 日前上报局廉政风险防范管理试点工作领导小组办公室。
局党组据此作出书面总结报盟委廉政风险防范管理工作领导小组办公室和区局纪检监察室。
1.召开座谈会进行工作总结汇总。
2.形成本部门的廉政风险防范长效措施材料上报小组办公室。
3.全系统做出全面的总结提炼， 上报上级领导部门。
2013年 1-4月
篇四：机关党员政治风险台账
imes;×党委廉政风险防控体系台帐 序号 分类 重点防控面 具体防控风险点 防控要求及措施 检查方式 问题处置 执行主体 1 执行政治纪律和政治规矩方面 加强党的领导及党的领导核心作用发挥情况。业务工作和党建工作两者之间的统筹情况，专题研究部署党建工作情况，党委会研究重大事项情况，党组织“把方向、管大局、保落实”作用落实情况。
严格按照与上级党委签订的目标责任书，自觉把党建工作与业务工作同部署、同推进、同考核，积极参加上级党组织的书记抓党建工作和履行主体责任述职评议会；定期召开党建工作汇报会，及时推动公司党建工作。
检查目标责任书、述职报告、党委会会议记录。
按照《问责条例》第 6、7 条及《纪律处分条例》第 61、62、114、131 条规定进行处分。
纪检监察室 2 党员学习教育和日常经营工作同步安排情况，学习内容突出政治性和针对性情况。
以“三会一课”为抓手，强化党委日常理论学习和教育；利用网络新媒体开展常态化党员教育，为党员自主学习和交流互动搭建平台。
检查学习记录、会议记录。
按照《问责条例》第 6、7 条进行问责。
纪检监察室
3 公司各级领导重视并履行党内职务以及对从严管党治党正确认识情况。
加强党员领导干部党性教育，及时开展谈心谈话活动。
检查学习记录、谈话记录。
按照《问责条例》第 6、7 条及《纪律处分条例》第 131 条规定进行处分。
纪检监察室 4 执行政治纪律和政治规矩方面 党建基础工作，党员党的意识情况 党员组织关系集中排查工作。
开展对公司党员组织关系排查工作。
核对党员花名册、介绍信和党员档案。
按照《党章》第 9 条处理。
纪检监察室 5 党代表和党员违纪违法未给予相应处理排查清理工作。
开展专项排查，并进行动态监测。
抽查党员档案。
按照《纪律处分条例》第 115 条进行处分。
纪检监察室 6 党的组织生活会按期开展情况。
党委、党支部、党小组每年至少开展一次组织生活会。
检查会议记录等相关资料。
按照《新形势下党内政治生活若干准则》要求和《问责条例》第 6 条、《纪律处分条例》第 62 条进行处分。
纪检监察室
7 党组织按期换届情况。
按《党章》规定，结合实际五年、三年举行换届选举。
检查会议记录等相关资料。
按照《基层组织选举工作暂行条例》第 31条进行处分。
纪检监察室 8 执行政治纪律和政治规矩方面 党建基础工作，党员党的意识情况 公司党员活动常态化开展情况。
每年开展主题党日、党员红色教育、优秀党员评选、支部书记讲党课、党员民主评议、党员志愿服务等活动。
检查活动通知、签到表、活动照片等资料。
按照《问责条例》第 6条、《纪律处分条例》第 62 条进行处分。
纪检监察室 9 党员党性教育情况。
分别以专题辅导、集中学习、自学等方式加强党员党性教育。
检查学习笔记、会议记录等相关资料。
按照《问责条例》第 6条、《实行党风廉政建设责任制的规定》第 7、19 条规定进行处分。
纪检监察室 10 对“隐形党员”、“口袋党员”的管理情况。
进行专题排查，及时办理党员组织关系或进行相关处理。
核对党员名册、介绍信和党员档案 按照《党章》第 9 条处理。
纪检监察室 11 党费按时、按标准收缴情况 每月按标准收缴，登记。
核对党员名册、介绍信和党员按照《党章》第 9 条处理。
纪检监察
档案 室 12 执行政治纪律和政治规矩方面 党建基础工作，党员党的意识情况 个人重大事项及时如实申报情况。
党员领导干部自觉申报，并严格落实抽查核实制度。
抽查核实相关表格资料 按照《纪律处分条例》第 67 条及《关于领导干部报告个人有关事项规定》第 17 条进行处分。
纪检监察室 13 抓党建促脱贫攻坚工作。
按照上级党组织安排抓好扶贫工作。
检查工作总结、汇报及相关材料。
按照《纪律处分条例》第 62 条进行处分。
纪检监察室 14 国有企业改革情况 现代企业管理制度建设情况。
不断完善责权清晰、奖罚分明、反应迅速、运转高效的现代企业运行机制。
检查内控、质量管理、规范化体系建立、执行情况。
按照《问责条例》第 6、7 条及审计内控相关规定进行处分、处理。
审计内控部、纪检监察室
15 执行政治纪律和政治规矩方面 国有企业改革情况 培育新增长点、降低企业运营成本、增强企业盈利能力，确保企业持续健康快速发展方面的落实情况。
深入贯彻落实公司年度经营发展主题，严格执行公司“五年”规划。
进行经营情况审计和考核。
按照审计、考核结果兑现绩效。
审计内控部、纪检监察室 16 违规从事营利活动情况 如实申报个人重大事项相关内容，进行任期和离任经济责任审计。
抽查核实相关表格资料，调阅审计报告。
按照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》第 22 条进行处理。
纪检监察室 17 党员领导干部利用掌握的国有资源，搞团团伙伙、结党营私、利益交换等来捞取个人资本 加强领导干部作风建设和反腐倡廉教育，严格制度执行，强化监督检查，严肃执纪问责。
开展履行经济责任审计、离任审计、任中审计和资金跟踪审计等。
按照《纪律处分条例》第 52 条进行处分。
纪检监察室
18 党风廉政建设和落实“两个责任”方面 党组织履行主体责任及班子成员落实‘一岗双责’情况 主体责任和 “一岗双责”建立责任清单、目标考核制度落实情况。
认真学习贯彻从严治党的党规党纪和讲话精神；出台公司落实党风廉政建设主体责任和监督责任清单，将“一岗双责”落实情况纳入目标责任考核，厘清和夯实主责主业，建立边界清晰的责任落实体系。
检查责任清单、目标考核文件等资料。
按照《党风廉政建设责任制规定》第 19、21 条和《纪律处分条例》第 114 条规定进行处分。
纪检监察室 19 党组织负责人落实廉洁谈话制度情况。
党委书记与班子成员、部门负责人、下属公司主要领导进行廉洁谈心谈话。
检查谈话记录等相关资料。
按照《新形势下党内政治生活若干规则》第九部分内容要求和《党风廉政建设责任制规定》第 19、21 条规定进行处分。
纪检监察室 20 党风廉政建设和落实班子成员落实‘一岗双责’情况 班子成员检查指导分管部门、单位的党风廉政建设工作情况 班子成员对分管业务工作范围内的反腐倡廉工作有安排部署；能深入下属公司进行实地调研，检查党风廉政建设开展情况，督促相关负责人自觉主动肩负党风廉政建设职责。
检查会议记录、调研报告等资料。
按照《党风廉政建设责任制规定》第 19、21 条和《纪律处分条例》第 114 条进行处分。
纪检监察室
21 “两个责任”方面 纪检监察工作开展情况 党组织支持纪检工作“三转”及聚焦主业情况。
党委书记主动听取公司纪检监察工作汇报并有力落实“四个亲自”要求（重要工作亲自部署，重大问题亲自过问，重点环节亲自协调，重要信访亲自督办）。
检查会议记录、汇报材料、领导批示等相关资料。
按照《实行党风廉政建设责任制规定》第6、19、21 条规定进行处分。
纪检监察室 22 党风廉政建设和落实“两个责任”纪检监察工作开展情况 纪检监察部门对本单位廉洁风险分析研判及对重点岗位、关键环节的风险防控情况。
对公司重点岗位、关键环节的风险进行梳理，确定监督重点，与相关部门密切联系、互相配合。
对相关工作进行专项审计、纪律监督以及检查相关文件、资料等。
按照《党内监督条例》第 37 条、《国务院办公厅关于加强和改进国有企业资产监督防止国有资产流失意见》第 16 条以及审计、内控相关规定分别进行处分、处理。
审计内控部、纪检监察室
23 方面 对项目投资、工程建设、物资采购、招投标等廉洁风险易发多发领域的监督情况。
严格执行公司《工程建设招标管理办法》（试行稿）规定；对相关岗位人员强化业务学习培训；对符合要求项目必须进入建设工程交易中心进行交易；将项目投资、工程建设、物资采购、招投标情况作为重点审计事项，加大审计力度，并将严格执行招投标制度与党风廉政考核挂钩。
对相关工作进行专项审计、纪律监督以及检查相关文件、资料等。
按照《党内监督条例》第 37 条、《国务院办公厅关于加强和改进国有企业资产监督防止国有资产流失意见》第 16 条以及审计、内控、质量管理相关规定分别进行处分、处理。
审计内控部、纪检监察室 24 党风廉政建设和落实纪检监察工作开展情况 落实监督责任和“一案双查”情况。
与下属公司签订党风廉政建设责任书；对履行党风廉政建设“两个责任”不力的人和事，及时启动“一案双查”，既追究当事人责任，又倒查追究相关领导责任。
检查责任书及案件查办、责任追究等相关资料 按照《问责条例》第 6、7 条和《实行党风廉政建设责任制规定》第19、21 条规定进行处分。
纪检监察室
25 “两个责任”方面 纪检监察部门主动作为情况，向下延伸、全覆盖落实情况。
主动探讨监督资源的整合工作，积极与公司审计内控部门沟通协调，结合各自职能进行融合、配合，确保实现对公司各部门、各下属公司的监督全覆盖。
按照《纪检监察机关和审计机关在查处案件中加强协作配合通知》要求开展工作 按照《问责条例》第 6、7 条，《纪律处分条例》第 125 条和《实行党风廉政建设责任制规定》第 19、21 条规定进行处分。
纪检监察室、审计内控部 26 纪检监察人员业务能力提升情况。
抓常态化学习，采取多种方式强化学习效果；抓各类业务培训，不断提高综合素质；抓责任落实，严格管理纪检监察人员。
检查学习笔记、培训记录和相关管理制度落实情况。
按照《纪律处分条例》第 125 条、《实行党风廉政建设责任制规定》第 19、21 条规定进行处分。
纪检监察室 27 党风廉政建设综合监督落实情况 党员领导干部自觉接受监督情况。
要求党员领导干部自觉接受党内监督、民主监督、舆论监督和群众监督，正确对待监督，虚心接受批评。
检查生活会会议记录，访问党员、群众等。
按照《党内监督条例》第 36、39 条规定进行处分。
纪检监察室
28 和落实“两个责任”方面 公司高管的离任审计执行情况。
对其任职期间应履行的财务经济责任、管理绩效责任进行专项审计。
审计内控部实施审计，纪检监察部门根据结果依纪依法进行查处。
按照《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》第 38、44 条进行处理。
审计内控部、纪检监察室 29 私设“小金库”排查情况。
专项审计各部门和下属公司的收入、支出情况。
审计内控部实施审计，纪检监察部门根据结果进行查处。
按照中办、国办《深入开展“小金库”治理工作意见》第 12、13 条规定进行处理。
审计内控部、纪检监察室 30 党风廉政建设 综合监督落实情况 企业党务、政务、财务、人事等重大信息公开情况。
采取不同形式，按要求进行党务、政务、财务、人事等重大信息公开，保障党员知情权及员工民主监督渠道。
检查会议记录、信息公开栏、投诉信箱、电话等资料。
按照《党内监督条例》第 35、36、39 条和《纪律处分条例》第 111条规定进行处分。
纪检监察室、总裁办
31 执行民主集中制和选人用人方面 贯彻民主集中制情况 “三重一大”事项落实集体研究决策情况。
认真抓好公司党委会、总裁办公会议事规则的落实，凡属重大事项、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金使用须先提交公司党委会，由领导班子集体讨论决定。
检查会议记录等相关资料。
按照《纪律处分条例》第 63 条规定进行处分。
纪检监察室、总裁办 32 班子民主氛围情况。
坚持民主生活会制度，按照集团安排，组织党委班子召开专题民主生活会，加强党委班子成员思想和工作方面的交流，加强成员间沟通，增强民主氛围和班子的凝聚力；完善各项议事制度建设，规范决策程序；在决策过程中严格落实民主集中制，加大民主监督力度。
检查会议记录等相关资料。
按照《党内监督条例》第 35 条和《纪律处分条例》第 62、63 条规定进行处分。
纪检监察室 33 执行民主集中制和选人贯彻民主集中制情况 下属公司重大事项的请示、报备落实情况。
事关公司全局的重要决策、重大项目建设、重要资金安排、重点工作等，由各下属公司按程序向总裁办请示报告；总部党委会、董事会、总办会确定的重要事项及交办的其它重要工作，各部门、各下属公司抓好检查请示文件，报表、报告等相关资料。
按照《纪律处分条例》64、65、66、117 条规定进行处分。
纪检监察室、总裁办
用人方面 统筹推进，并按时间节点报告进展情况。
34 选人用人情况 严格落实党管干部原则情况，企业党组织在干部选拔中参与度及发挥作用情况。
落实“三重一大”议事规则，发挥公司党委在干部选拔任用各个环节中的领导和把关作用。
检查会议记录任用选拔各环节痕迹等相关资料。
按照《党政领导干部选拔任用工作责任追究办法》第 4、5、10、11 条及《纪律处分条例》第 73 条进行处分。
纪检监察室 35 执行民主集中制和选人用人选人用人情况 干部选拔任用工作流程规范情况。
严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》要求进行干部选拔任用，做好事前报批事后备案工作；严格执行动议沟通、民主推荐、组织考察、核查个人有关事项、党委会讨论决定、任前公示及办理任职手续等选拔工作程序。
检查会议记录任用选拔各环节痕迹等相关资料。
按照《党政领导干部选拔任用工作责任追究办法》第 4、5、6、7、8 和 10 条及《纪律处分条例...
篇五：机关党员政治风险台账
部标本兼治以案促改风险点整改台账问题台账 姓名：职务：组织部副部长
时间：2018 年 1 月 12 日 序号 风险点（问题）
整改措施 一 没有严格落实上级全面从严治党各项决策部署，特别是当前的“整乡推进整县提升”工作，致使我县党建工作推进不力，党的领导弱化、党建缺失，管党治党宽松软。
认真学习******关于管党治党重要论述，坚决贯彻全面从严治党各项决策部署，加强业务学习，提高自身工作能力，时刻警醒自己，把各项措施落实落细落小。
二 没有严格执行党费收缴管理使用有关规定，没有督促基层党组织按时足额缴纳党费；没有坚持集体研究按规定规范使用党费；私自挪用、贪占或截留党费。
认真学习并坚决执行《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》，自身首先按时足额缴纳党费，坚持集体研究、定时汇报、严格审批等制度；加强党费收缴人员的教育培训，定期对基层党费收缴情况进行检查。
三 发展党员没有严格执行有关程序和制度，违规发展备案党员，在入党积极分子考试、党员备案、党员身份信访案件的查办等方面不能实事求是、公道正派。
认真学习并严格执行《发展党员工作细则》和市县有关规定，加强自我约束和管理；出台责任追究办法，进一步强化基层党务人员做好党员发展工作的责任感，加强责任追究力度。
四 对村干部工作报酬和有关补助不坚持集体研究，不能坚持原则，私自决定开后门，给不应该发的人员乱发补助或增长报酬标准。
制定村干部工作报酬和补贴集体研究制度，重大事项及时汇报，决不私自决定；建立记实制度，全程留痕，强化自我管理和约束。及时研究解决问题，制定激励措施，激发农村干部工作积极性。
五 执行机关财务制度不严格，审批把关不严格，变相报销不该报销的支出，存在以权谋私的危险点。严格执行机关各项财务职务，进一步健全完善制度，堵塞各种漏洞，严于律己、以身作则，决不贪占公共财物一厘一毫；制定机关制度合订本发全体人员，用制度管人管事。
六 在推先荐优，考评考核时不能坚持公道正派，公开公平公正，凭印象感觉。
严格落实各项推荐标准，不优亲厚友，不存私心，公道正派进行推荐，确保推荐对象的代表性和先进性。
七 在干部考察中不能严格遵守考察纪律，违反组织纪律。
严格执行每次考察方案，严把考察条件，依法、公开、民主、择优推荐使用干部。
八 在干部监督工作中不敢监督、不愿监督，缺乏担当；在案件查办中不能坚持原则，办人情案金钱案。
不唯上，不唯亲，只唯实，严格遵守各项廉洁纪律；敢于担当，勇于担当，敢于碰硬，加强干部监督力度。
九 对贫困党员、老党员发放补助时搞人情照顾，不坚持标准规定。
严格落实发放标准和程序，坚持实事求是和工作原则，不搞亲亲疏疏，优亲厚友。
十 找分管的部门报销应由个人支出的费用，违反党风廉洁纪律。
严格自律，坚持操守，时刻提醒自己，决不以权谋私。
篇六：机关党员政治风险台账
省公路局太原分局娄烦公路管理段廉政风险排查防控责任制台账分解表日期：
2012.7 岗
位 岗位职责 风 险 点 防控措施 责任追究 段
长
1、 认真贯彻落实党的路线、 方针、政策和上级有关规定， 负责全县国省道干线公路的养、 建、 管工作， 组织研究拟订公路发展中、 长期规划和年度计划， 在行政管理和生产活动中行使指挥和决策权， 组织职工全面完成各项生产和工作任务。
2、 主持段务会议， 组织编制与审定建议计划、 生产计划和本段拟定的各项规章制度， 以及新技术、 新工艺、 新材料的推广措施， 计划、 决定生产班组和所属单位的组织形式和生产经营办法等。
3、 负责全段资金的计划安排使用，监督单位的财务收支情况。
4、 按规定向职代会报告行政工作，认真执行大会有关行政和生产方面的决议， 实行民主管理， 虚心听取群众意见， 自觉接受群众监督。
5、 积极配合支部书记做好党风廉政建设、 行风建设和效能建设工作， 组织制定规章制度并监督实施。
加强党的建设， 加强队伍的建设， 提高队伍管理水平。
6、 提请分局任免单位副职， 确定任免股室干部和班组长， 有权按照政策规定在定员指标内录用和解雇合同工，对违法乱纪的干部职工按管理权限处理， 对工人可行使开除以外的行政处分权。
1、 利用职权、 职务上的便利和影响， 索取或收受礼金、 贿赂， 谋取不正当利益。
2、 固定资产和生产材料管理不到位， 登记不及时， 调入、 调出没有调拨单， 处置随意， 可能造成资产流失。
3、 不认真执行财务制度， 不能充分发挥财务的监督作用， 单据报销标准不一， 把关不严， 随意性大。
工程决算不及时， 随意性大， 可能造成腐败行为的发生。
4、 管理中， 不执行民主集中制，经费使用不公开、 不透明， 决策不能充分采纳好的建议意见， 主观、 武断， 引起单位不稳定， 造成经济损失。
5、 履行党风廉政建设责任制和 “一岗双责” 不到位， 监管力度不够， 制度不完善， 措施不到位， 在领导工作中失职后察， 出现重大失误， 部门出现重大违法违纪行为。
6、 在干部任免、 考察中， 违反程序、 违规操作， 违反《党政领导干部选拔任用工作条例》 等规定， 可能造成领导决策失误及干部任免中不能做到任人唯贤， 知人善用。
在合同工、 临时工使用上， 不能坚持按需设岗， 择优录用的原则， 受人情和其它利益影响， 可能造成个别聘用人员素质不高， 不能胜任本职工作， 影响单位正常工作。
1、 严格按照《廉政准则》 规范自己的行为。
2、 加强固定资产的盘点及处置工作， 完善资产管理制度， 严格遵守法律法规， 牢固树立依法管理国有资产的意识。
3、 制定合理、 有操作性的单据报销标准、 报销流程、 监管制度，做到有章可循。
严格执行各项财务制度， 大力推行工程项目的财务预算管理， 从预算编制、 施工过程中的成本控制、 材料同量核算、 预算执行、 绩效管理等四方面， 加强财务对工程管理的监督， 核算职能。4、 把民主集中制的原则贯穿于各项工作的决策实施全过程， 不搞“一言堂”， 严格执行“三重一大” 制度， 充分发扬民主。
5、 认真履行职责， 严格工作程序和党的纪律， 提高党员干部抵御腐败风险的能力。
6、 严格执行上级有关干部选拔任用相关规定， 严格执行分局人事工作的有关规定， 集体研究， 及时上报， 按制度办事。
依 据 中 共中 央国务院印发《关于实行党风廉政建设责任制的规定》 和《中国 共产党纪律处分条例》， 以及中共中央办公厅、 国务院办公厅印发《关于实行党政领导干部问 责的暂行规定》 等党纪、 政纪条规， 对违纪者和有关责任人进行严肃处理和追究责任。
山西省公路局太原分局娄烦公路管理段廉政风险排查防控责任制台账分解表
日期：
2012.7 岗
位 岗位职责 风 险 点 防控措施 责任追究 党 支 部 书 记 1、 认真贯彻执行党的路线、方针、 政策和上级党组织的决定、决议， 充分发挥党在各个时期的政治领导作用和监督保证作用。
2、 负责党支部的全面工作，围绕公路养建管实际， 主动开展工作， 抓好党员干部和职工的思想政治教育。
3、 负责搞好本段的文明和谐创建工作， 保证各项工作顺利进行。
4、 抓好支部自身建设， 搞好班子团结， 充分发挥支委会的集体领导作用。
5、 同行政及工会、 共青团等群众组织密切联系， 充分调动各方面的积极性。
6、 认真坚持“一课三会” 制度， 积极开展批评与自我批评。
7、 抓好发展党员工作， 教育党员在各项工作中发挥模范带头作用。
8、 加强党的纪检工作， 负责组织查处党内违纪问题， 加强廉政建设， 把反腐败斗争深入开展下去。
1、 执行党的路线、 方针、 政策不力， 造成道德法制和政治素质下降， 不能树立正确的世界观、 人生观、 价值观。
2、 党组织的思想建设、 组织建设、 作风建设、 制度建设、 廉政建设不力， 造成党员干部党性修养和宗旨意识下降、 理想信念缺失， 不能有效抵御腐败问题的侵蚀。
3、 抓文明和谐创建不力， 不能全面提升单位行业精神文明建设水平。
4、 贯彻党的民主集中制原则不力， 在干部考核、 推荐任用中制度不全、 措施不力以及办事不坚持原则， 利用职权吃、 拿、 卡、 要等。
5、 在履行职责中碍于情面， 使廉政工作监督不力， 讲私情， 党务管理工作把关不严。
6、 经常性教育不坚持， 组织生活不正常， 造成党性锻炼不到位，先锋模范作用发挥不出来。
7、 在党员发展中， 不按规定管理模式发展党员或搞暗箱操作， 突击发展党员等， 不按规定管理， 使用党费、 会费等。
8、 对党风廉政建设思想重视不够， 廉政建设组织领导机构不健全，领导班子党风廉政建设责任制和“一岗双责” 制不完善， 落实不到位， 没有建立起有效的廉政工作机制和廉政制度防范体系。
1、 加强理论知识学习， 努力提高政治理论水平和法律法规意识， 树立正确的世界观、 人生观、价值观。
2、 进一步加强党组织建设，认真履行职责， 严格工作程序和党的纪律， 提高党员干部抵御腐败风险的能力。
3、 加强精神文明建设， 提升单位的行业文明形象。
4、 建立公平、 公正、 竞争透明的用人机制， 坚持原则， 严格执行各项工作制度。
5、 建立有效的廉政风险防控措施和规章制度， 用制度管人， 按制度办事， 不徇私情。
6、 按规定过好组织生活， 利用学习日 加强对党员干部的思想政治教育， 充分调动他们的工作热情和生产积极性。
7、 严格按规定程序发展党员， 按规定上缴党费、 会费等。
8、 加强党风廉政建设， 健全组织机构， 严格用《廉政准则》 规范自己的行为， 认真落实“一岗双责”工作机制。
依 据 中 共中 央国务院印发《关于实行党风廉政建设责任制的规定》 和《中国 共产党纪律处分条例》， 以及中共中央办公厅、 国务院办公厅印发《关于实行党政领导干部问 责的暂行规定》 等党纪、 政纪条规， 对违纪者和有关责任人进行严肃处理和追究责任。
山西省公路局太原分局娄烦公路管理段廉政风险排查防控责任制台账分解表
日期：
2012.7 岗
位 岗位职责 风 险 点 防控措施 责任追究 工
会
主
席 1、 协助党组织贯彻落实党和国家政策， 充分调动广大会员的积极性、 创造性， 同心同德， 通过各种方法、 途径， 让会员参加管理，保障会员当家作主的民主权利。
领导与组织全体会员 积极参加单位的各项政治和业务活动， 遵守国家政策法令和各种规章制度。2、 开好每年一度的职代会，组织贯彻好工会委员会决议。
维护职工代表的政治民主合法权益， 接受和反映职工代表的申诉和建议。认真组织开展“创先评优” 活动。3、 维护职工的合法权益， 关心职工生活和身体健康， 代表党、政、 工探望慰问困难职工或因病住院的职工。
维护女职工的合法权益， 做好女职工的保健工作。
负责协助和督促行政， 努力解决教职工关心的热点难点问题， 办好职工集体福利， 开展丰富多彩的文体娱乐活动。
1、 不重视政治理论学习， 导致理想信念不坚定， 政治方向不明确， 政治素质下降。
在工作中出现脱离党的领导， 影响党的形象的现象， 致使工作出现偏差。
2、 工作不深入， 不讲究工作方法， 与主要领导配合不默契， 脱离群众， 不为群众办实事， 使工会工作既不能维护职工利益， 又不能积极配合党组织及行政领导开展工作。
3、 工会费用的收缴、 开支可能出现的挪用、 浪费及不合理的开支， 防止滥用审批权。
文化体育活动用品采购， 可能出现“吃回扣”“拿好处” 的廉政风险。
困难职工帮扶资金拨付， 可能存在因未进行深入调查研究， 造成不该拨付的拨付， 该拨付的未拨付等廉政风险。
1、 定期开展批评与自我批评。认真执行廉洁自 律规定， 严于律己， 以身作则， 坚持民主集中制。正确行使手中的权力， 树立立党为公、 执政为民的意识。
树立正气摈弃歪风邪气。
2、 服从党政领导的工作安排，配合中心工作开展工会工作， 把群众利益放在首位， 广泛听取群众意见， 职工心声， 让工会工作真正置身于群众监督之中， 帮助他们解决思想上、 工作上、 生活中出现的问题和困难， 让工会成为真正的“职工之家”。
3、 遵守廉洁从政规定， 严格自律， 恪守原则， 坚决拒收礼品馈赠及宴请， 一切按照规章制度办事， 不徇私枉法、 徇情枉法。
根据上级文件规定提出推荐先进意见，党组织或段主要领导审批， 同意后组织上报。
提出活动项目和资金预算， 报单位主要领导批准后成立活动小组， 由活动小组比价采购， 对提出的帮扶对象进行核实， 提出帮扶方案报领导审批， 批准后转交财务股支付。
依 据 中 共中 央国务院印发《关于实行党风廉政建设责任制的规定》 和《中国 共产党纪律处分条例》， 以及中共中央办公厅、 国务院办公厅印发《关于实行党政领导干部问 责的暂行规定》 等党纪、 政纪条规， 对违纪者和有关责任人进行严肃处理和追究责任。
山西省公路局太原分局娄烦公路管理段廉政风险排查防控责任制台账分解表
日期：
2012.7 岗
位 岗位职责 风 险 点 防控措施 责任追究 副
段
长
负 责 养 护 1、 贯彻执行国家及上级部门的技术方针、 规范、 规程和管理制度， 制定工程养护管理制度， 掌握管养路段内路况及构造物情况， 确定养护、 工程技术措施， 组织解决养护过程中出现的技术问题。
2、 负责组织对各道班的月生产任务进行验收及考核。
3、 负责组织实施公路灾害预防、 水毁恢复工程及除雪防滑、 防汛救灾、 抗洪抗旱等工作。
4、 负责组织经常性的公路巡查， 并建立桥梁 、 交通设施技术档案及对公路巡查进行数据统计。掌握桥梁及构造物设施的各项技术指标及实际状况， 预防灾害性事故发生。
1、 执行国家和交通部、 省交通厅、 省公路局、 分局等上级主管部门有关养护管理的政策、 法规、 规范、 标准不到位， 养护生产程序不规范， 廉政预防机制不健全。
2、 在养护管理工作中， 养护标准要求不统一， 验收有个人倾向，结算单价不公开统一， 可能造成投入与效果比例有差异， 养护效果不平衡。
监管不到位， 纵容一线养护劳务工作， 造成日常养护工作滞后，本单位重复投入来补充因滞后养护造成的资金损失。
对养护及相关工程材料出入库监管不力， 造成帐实不清（符）， 资金流失。
3、 养护工程建设过程中监督管理不到位， 对施工图纸、 合同文本中的模糊、 异议及遗漏等问题以及对突发的施工质量、 安全事故等问题处理不妥当， 给工作造成不良影响。
对养护大中修、 小修保养质量监管不到位、 不严格， 弄虚作假，给单位造成损失。
在养护任务对外承包工作中， 突破单位养护定额单价或同行业标准， 受利益驱使或个人主观思想倾向， 可能造成资金投入较大， 单位人机闲置， 变相造成经济损失。
4、 巡查机制不健全， 不能很好的掌握桥梁及构造物设施的各项技术指标及实际状况， 造成灾害性事故发生。
1、 加强学习， 提高遵纪守法的自觉性， 严格按程序办事， 主动接受行政和法律监督。
严格按照《廉政准则》 规范自己的行为， 认真落实党风廉政建设责任制“一岗双责”的要求， 做到以身作则、 率先垂范， 自觉抵制各种不正之风。2、 严格按照公路养护管理规范的要求， 抓好辖区公路的养护管理工作， 确保公路完好、 安全、 畅通， 加强对养护工程质量的监督检查， 增强工作人员的责任心， 改进工作作风。
完善内部管理办法， 排除管理盲区和管理漏洞， 亮化与量化养护计划、 实施、 考核、 验收各项工作环节， 严格结算程序。
3、 加强对交工竣工工程验收监督， 拒吃、 请、 送， 杜绝以各种理由为借口向服务对象要好处， 或接受请托、 收受贿赂等违规、 违法情况的发生。
4、 建立健全良好的巡查机制，及时掌握桥梁及构造物设施的各项技术指标及实际状况， 及时更新桥梁 、 交通设施技术档案。
依 据 中 共中 央国务院印发《关于实行党风廉政建设责任制的规定》 和《中国 共产党纪律处分条例》， 以及中共中央办公厅、 国务院办公厅印发《关于实行党政领导干部问 责的暂行...